Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4073 Ordinário 03-07-2017
R$ 5,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA MUNICIPALIDADE.(COMUNIDADES RURAIS - MACACO PREGO, RIO ACARÁ E SÃO JOÃO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
4074 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BANDEIRAS OFICIAIS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO, ESTADO E UNIÃO(BRASIL) MATERIAL DESTINADO A SEMED.
 10
ARNOLDO BRUNO FURTADO DE PAIVA
4075 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,147.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01,ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 10
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
4076 Ordinário 03-07-2017
R$ 12,450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2017.
 10
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
4077 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,748.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE E NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017- (TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS/SECRETARIA- SEMINFRI).
10
EZIO DO N MAR - ME
4079 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,395.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS, DESTINADAS SO GABIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS, DESTINADAS SO GABINETE.
 10
R. G. S. RAMOS - ME
4082 Ordinário 03-07-2017
R$ 5,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.
 10
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
4081 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,394.00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 5º REPASSE DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 5º REPASSE DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 10
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
4083 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
 10
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
4084 Ordinário 03-07-2017
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017.
 10
DMK - ASSESSORIA
4085 Ordinário 03-07-2017
R$ 20,344.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPORTIVOS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPORTIVOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMEL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
 10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4086 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,725.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 5W COM 50 UNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED 5W COM 50 UNIDADES E LÂMPADAS DE LED DE 9W COM 50 UNIDADES, DESTINADOS AO PARQUE DE EXPOSIÇAÕ/SEMAPA.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4087 Ordinário 03-07-2017
R$ 7,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, LOTE 02 T... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, LOTE 02 TROFEU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
 10
LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE LTDA
4088 Ordinário 03-07-2017
R$ 42,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2017.
 10
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
4188 Ordinário 03-07-2017
R$ 159.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS A SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4190 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS.
 10
S V DE OLIVEIRA
5360 Ordinário 01-09-2017
R$ 62,803.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES (MOVEIS SOB MEDIDAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2017.
 11
D DE C LAGOS
4194 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE BOA FÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10
DENIVALDO DA SILVA DELGADO
4196 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10
JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS
4221 Ordinário 03-07-2017
R$ 850.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NA ESCADA DA UBS FLUVIAL.
 10
JOSÉ LUIZ SANTANA REGO
Total: R$ 82.520.380,96

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