Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1968 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
 10
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
1969 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,880.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1970 Ordinário 02-05-2017
R$ 4,602.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SEMINFRA.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1971 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDEXPEDIENTE- LOTE01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDEXPEDIENTE- LOTE01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1972 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1973 Ordinário 02-05-2017
R$ 5,708.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SISAGUA, CONFORM EPREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1974 Ordinário 02-05-2017
R$ 897.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZ, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
 10
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1975 Ordinário 02-05-2017
R$ 11,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PETROLEO DESTINADOS AO ATENDI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PETROLEO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2017.
 10
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
1977 Ordinário 02-05-2017
R$ 988.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017.
 10
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1978 Ordinário 02-05-2017
R$ 5,219.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E DIVULGAÇÃO EM MÍDIA (PANFLETOS,BANNER,CARRO DE SOM E ETC), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017- EVENTOS CULTURAIS FESTAS MUNICIPALIZADAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
 10
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1979 Ordinário 02-05-2017
R$ 3,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.
 10
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
1980 Ordinário 02-05-2017
R$ 25,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 02- TAPA BURACO, TERRAPLANAGEM, RETIRADA DE ENTULHO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
 10
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
1981 Ordinário 02-05-2017
R$ 7,510.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- LOTE 01/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
1982 Ordinário 02-05-2017
R$ 760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSACOLAMENTO, ORGAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSACOLAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DE DIDÁTICO COM DESTINAÇÃO A REUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS.
 10
PAULO LOPES TRINDADE
1983 Ordinário 02-05-2017
R$ 5,416.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- 2ºREPAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- 2ºREPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2017.
 10
A.P. MOITA
1984 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESÃO AO SISTEMA DE ENVIO DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESÃO AO SISTEMA DE ENVIO DO ATOS JURÍDICOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
 10
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
1985 Ordinário 02-05-2017
R$ 840.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSACOLAMENTO, ORGAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSACOLAMENTO, ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS COM DESTINAÇÃO A REUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS.
 10
ISMAEL PEREIRA CORREA
1986 Ordinário 02-05-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
1987 Ordinário 02-05-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIA/RIO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO,NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287
1988 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES COLARES II E ILHA DO MEIO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA COMUNIDADE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA,NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
Total: R$ 82.520.380,96

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