Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6120 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO - PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 10
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
6121 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E DO IGARAPÉ DA VISTA ALEGRE - LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 10
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
6122 Ordinário 02-10-2017
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DE BOM INTENTO RIO MADEIRA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 10
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
6123 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GRAS.
 10
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
6124 Ordinário 02-10-2017
R$ 777.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 10
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
6125 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
6126 Ordinário 02-10-2017
R$ 977.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 10
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
6127 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE - LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 10
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
6128 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
MARIA DO CARMO VELOZO GOMES
6129 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
6131 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO PROGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 763
JOSÉ AUGUSTO CRISOSTOMO BORGES
6132 Ordinário 02-10-2017
R$ 804.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2017.
 763
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
6133 Ordinário 02-10-2017
R$ 299.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE CARTAZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE CARTAZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
 763
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
6134 Ordinário 02-10-2017
R$ 77,076.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO - TERMO DE CONFISSÃO Nº04073/2017, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
6135 Ordinário 02-10-2017
R$ 75,315.76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO - TERMO DE CONFISSÃO Nº04073/2017, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
6136 Ordinário 02-10-2017
R$ 33,897.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2017.
10
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
6137 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
 10
TEREZINHA DE LIMA BORGES
6138 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PARAISO NA COMUNIDADE DE PARAISO/RIO MADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
6139 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
6140 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
Total: R$ 82.520.380,96

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