Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6090 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE NA COMUNIDADE LIBERDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
6091 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA INDIGENA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA INDIGENA KAMAIUÁ - ALDEIA CAMAYUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
IVANETE LOMA DE MACEDO
6092 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇA NA COMUNIDADE CURUÇA - RIO MADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
6093 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE BARREIRA DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
DINA LACERDA DA SILVA
6094 Ordinário 02-10-2017
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
S V DE OLIVEIRA
6095 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA ASCOM.
 10
S V DE OLIVEIRA
6096 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 CONSELHO TUTELAR.
 10
S V DE OLIVEIRA
6097 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB E INSTALAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LIK/INTERNET.
10
S V DE OLIVEIRA
6098 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 SEMTRER.
 10
S V DE OLIVEIRA
6099 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 SEMADES/SEMCULT.
 10
S V DE OLIVEIRA
6100 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
MARIA DE NAZARE SOARES DE OLIVEIRA
6101 Ordinário 02-10-2017
R$ 918.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.- TRANSPORTE DE MATERIAS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
6102 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 10
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
6104 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,124.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
6106 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIÇOS GERAIS JUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
6108 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
6110 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES FORNECIMENTO DE LI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE01, SEMSA/POLICLINICA JOÃO PEREIRA.
2
S V DE OLIVEIRA
6112 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL.
10
YOIRIS GONZALES TAMAYO
6114 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL.
10
ELSA LUCIA FRIA DIZ
6130 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE RFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
DANIELLE PIMENTA GUEDES
Total: R$ 82.520.380,96

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