Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7589 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
7590 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DA LANCHA NA CONDUÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DA LANCHA NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE GOVERNO NAS INAGURAÇÕES DAS ESCOLAS PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
 10
RODERICO DE LIMA LIMEIRA
7591 Ordinário 01-12-2017
R$ 157.36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0026212-52.2012.8.22.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0026212-52.2012.8.22.0001- EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA.KEILANE DOS REIS SOARES.
 10
TRIBUNAL JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
7592 Ordinário 01-12-2017
R$ 715.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURAS DE LETRAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURAS DE LETRAS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO.
 10
SILVANA DA CRUZ SOUZA
7593 Ordinário 01-12-2017
R$ 157.36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0026212-52.2012.8.22.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0026212-52.2012.8.22.0001- EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL DA SERVIDORA MUNICIPAL SRA.KEILANE DOS REIS SOARES.
 10
TRIBUNAL JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
7594 Ordinário 01-12-2017
R$ 496.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DSTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
7595 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,484.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO- LOTE , DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO- LOTE , DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 706
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
7596 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,810.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
 706
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
7597 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,362.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 706
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7598 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA PARA CADASTRO COM CRIANÇAS ABAIXO DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 E 0 A 6 ANOS COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
 21
MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
7599 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA PARA CADASTRO COM CRIANÇAS ABAIXO DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 E 0 A 6 ANOS COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
 21
ANA NUBIA DOCE PRESTES
7600 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA PARA CADASTRO COM CRIANÇAS ABAIXO DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 E 0 A 6 ANOS COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
 21
IRIANE SODRE NUNES
7601 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA PARA CADASTRO COM CRIANÇAS ABAIXO DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 E 0 A 6 ANOS COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
 21
ANA NUBIA DOCE PRESTES
7602 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA PARA CADASTRO COM CRIANÇAS ABAIXO DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 E 0 A 6 ANOS COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
 21
IRIANE SODRE NUNES
7603 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA PARA CADASTRO COM CRIANÇAS ABAIXO DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 E 0 A 6 ANOS COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
 21
MAURECY DELGADO DA SILVA
7604 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA PARA CADASTRO COM CRIANÇAS ABAIXO DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 E 0 A 6 ANOS COM DEFICIÊNCIA, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
 21
MARIA FABIOLA DA ROCHA COSTA
7605 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,290.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 01, ACABAMENTO E FERRAGENS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL MATERIAL UTILIZADO NO ESTÁDIO NO ESTADIO FLAVIA B. DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
 10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
7606 Ordinário 01-12-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
 10
L. FERREIRA LOPES
7607 Ordinário 01-12-2017
R$ 13,254.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOTE 01- MATERIAIS DE ACABAMENTOS E FERRAGENS (SEMINFRA), DESTINADOS ÁS SECRETARIAS, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7608 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES DE BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA E FLORESTA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
Total: R$ 82.520.380,96

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