Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1524 Ordinário 04-04-2017
R$ 1,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1525 Ordinário 04-04-2017
R$ 12,602.55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE02- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE02- ELETRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1526 Ordinário 04-04-2017
R$ 1,179.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº016/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1527 Ordinário 04-04-2017
R$ 938.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2017.
 10
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
1528 Ordinário 04-04-2017
R$ 990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 10
PATRÍCIA MIRANDA FONTES
1529 Ordinário 04-04-2017
R$ 705.33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1530 Ordinário 04-04-2017
R$ 8,236.18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE03- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE03- HIDRAULICO, DESTINADOS A SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
 50
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1531 Ordinário 04-04-2017
R$ 702.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM.
 10
IGOR RODRIGUES DIRANE
1532 Ordinário 04-04-2017
R$ 227.49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE01,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE01, DESTINADOS A ASCOM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº011/2017.
 10
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1533 Ordinário 04-04-2017
R$ 7,921.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS NAS INSTAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
 10
I. W. CONSTRUÇÕES E COMER. DE MAT. DE ECO
1534 Ordinário 04-04-2017
R$ 1,150.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 03- HIDRAULICO, DESTINADOS A SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1535 Ordinário 04-04-2017
R$ 939.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO- LOTE 03/BROCAS PARA RESTAURAÇÃO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº018/2017.
 10
VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA
1536 Ordinário 04-04-2017
R$ 160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
 10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
1537 Ordinário 04-04-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DO TRECHO FLUVIAL MANICORÉ Á COMUNIDADE DO LAGO DO ATININGA.
 10
ENEILSON PEREIRA DA SILVA,
1538 Ordinário 04-04-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DO TRECHO FLUVIAL MANICORÉ A COMUNIDADE DO LAGO DO ACARÁ.
 10
OLÍVIO REIS DO CARMO
1539 Ordinário 04-04-2017
R$ 4,194.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS E FRETE DE AE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS E FRETE DE AERONAVES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
1540 Ordinário 04-04-2017
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERTENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
 10
LIVALDO ANTONIO HONORATO
1541 Ordinário 04-04-2017
R$ 1,430.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADO NA TRAV. 15 DE AGOSTO, Nº237 SÃO DOMINGOS SAVIO, PARA ARMAZENAMENTO TEMPORARIOS DE CARTEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
GIANE BARROSO LEITE
1542 Ordinário 04-04-2017
R$ 6,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS, FESTA MUNICIPALIZADA NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO (FESTA DO AÇAI),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº014/2017.
 10
J A DO ROSARIO
1544 Ordinário 04-04-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA
Total: R$ 82.520.380,96

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