Despesa Orçamentária 2017

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM CAIXAS DE BOCA DE LOBO NA ESQUINA DA TV SANTOS DO DUMONT COM CAPITÃO ANTONIO FRANCO DOS REIS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PISO DA ESCOLA SANTA LUZIA DA BARREIRA DO CAPANÃ.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNICA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL- SIM.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E ENSACOLAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA REUTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E URBANAS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº011/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP, BROTHER E SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO.

VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS- PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS G. MELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE REPAROS EM CINCO JANELAS E TRÊS PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO DOBLÔ E AJUSTE NA MACHA DE PARTIDA DA MONTANA DA SEMSA.

VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE QUADROS BRANCO NAS COMUNIDADES DE: PALHAL, BAETAS, PRIMAVERA, PANDEGAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DO TRECHO FLUVIAL MANICORÉ AO DISTRITO DE SÃOP VICENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, NA COMUNIDADE FÁTIMA- CAPANÃ GRANDE.

VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NEUROLÓGICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.