Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2293 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, PARA PASSAGEIROS, COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 04 METROS COM MOTOR DE 15 HP E PILOTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2294 Ordinário 01-06-2017
R$ 25,610.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA (SEMINFRA,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
10
J.C DA ROCHA JUNIOR
2295 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,443.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS TERRESTRE- TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2296 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,576.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS(SEMAPA), CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
10
J.C DA ROCHA JUNIOR
2297 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, LOTE 01, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
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S V DE OLIVEIRA
2298 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JOGOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JOGOS DE BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICIPIO, ESTADO E UNIÃO(BRASIL) MATERIAL DESTINADO A SEMED.
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ARNOLDO BRUNO FURTADO DE PAIVA
2299 Ordinário 01-06-2017
R$ 4,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DAS ESCOLAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DAS ESCOLAS INDÍGENAS DAS COMUNIDADES CAMPINHO, BELA VISTA E MAFUI NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ, LOTE 09 - KM 180, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
2301 Ordinário 01-06-2017
R$ 16,154.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(SEMINFRA), CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
2302 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNIOCIPAIS/DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2017.
10
A.P. MOITA
2303 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
2304 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ANIVERSÁRIO DE MANICORÉ.
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
2305 Ordinário 01-06-2017
R$ 7,950.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(SEMADES) CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
2306 Ordinário 01-06-2017
R$ 720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ESPORTE NA C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ESPORTE NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA(POLO 09) NO IX CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2017.
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MARCIA MAR DE SOUZA
2307 Ordinário 01-06-2017
R$ 9,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO A SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
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S.A. DE SOUZA
2309 Ordinário 01-06-2017
R$ 4,940.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
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S.A. DE SOUZA
2311 Ordinário 01-06-2017
R$ 5,641.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - 3º... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - 3º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DISTRITO SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº038/2017.
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SANA AUTO PEÇAS LTDA
2313 Ordinário 01-06-2017
R$ 7,870.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA MUNICIPALIDADE ( COMUNIDADES RURAIS - SANTA ANA, CAPANANZINHO, URUCURI, SÃO PEDRO DOS CARDOSO E URUMATUBA - ESCOLA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
2315 Ordinário 01-06-2017
R$ 22,081.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E APRESENTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE RÁDIO MENSAL, SPORTS PARA RÁDIO E CARROS DE SOM 0,30S, VTS DE 0,30S, AQUIPES DE TV RÁDIO ACOMPANHADO O PREFEITO 12H POR DIA, PRODUÇÃO E DIAGRAMA DE INFORMATIVO IMPRESSO E LOCAÇÃO DE CAMARA FILMADORA, CAMARA FOTOGRÁFICA, DRONE, SANGAN, MICROFONE LAPELA SEM FIO, MICROFONE SEM FIO, 01 ILHA DE EDIÇÃO LINEAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
2317 Ordinário 01-06-2017
R$ 975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 PROGRAMAS DAS SECRETARIAS(ADMINISTRAÇÃO), DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
10
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
2319 Ordinário 01-06-2017
R$ 41.78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED -EXERCICIO 2017.
10
EMBRATEL
Total: R$ 82.520.380,96