Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1609 Ordinário 04-04-2017
R$ 531.79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 04/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 04/ FERRAMENTAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1610 Ordinário 04-04-2017
R$ 940.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
10
LILIANE CABRAL DA SILVA
1246 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 10
DELARAY AMARO AENLLE
1247 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 10
DAYANI GRANA RODRIGUEZ
1248 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVIDADE E VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017.
 74
LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268
1249 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017.
 74
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
1250 Ordinário 03-04-2017
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO/MALOCA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017.
 74
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
1251 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 10
ADRIEL TEJEDA FLEITES
1252 Ordinário 03-04-2017
R$ 16,223.04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 02... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 02 DESTINADOS A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017
 2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
1253 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
 2
L. FERREIRA LOPES
1254 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,210.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
 2
IGOR RODRIGUES DIRANE
1255 Ordinário 03-04-2017
R$ 855.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE - BOA FÉ/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017.
 74
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
1256 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,279.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
2
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1257 Ordinário 03-04-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRO VERMELHO E ALDEIA SÃO RAIMUNDO/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017.
 74
JUNIEL RODRIGUES DA SILVA 02812235217
1258 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,111.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CRISTALINA/ILHA DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017.
 74
NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
1259 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 763
S V DE OLIVEIRA
1261 Ordinário 03-04-2017
R$ 944.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
1263 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,111.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
1264 Ordinário 03-04-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARIA ARAUJO PINTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
PAULO SERGIO MAR HIPY 99019477234
1265 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO- URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
Total: R$ 82.520.380,96

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