Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2372 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BOA FÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
DENIVALDO DA SILVA DELGADO
2373 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE CAPANANZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
JACSON PRESTES
2374 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ISAEL CLARO DE CARVALHO
3988 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,830.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMCUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMCULT.
 10
ESQUADRILHA DA FUMAÇA
2504 Ordinário 01-06-2017
R$ 132.83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, CIRÚRGIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICO - LOTE 01/QUÍMICO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº018/2017.
 2
VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA
2505 Ordinário 01-06-2017
R$ 5,520.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
2506 Ordinário 01-06-2017
R$ 12,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
2507 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,910.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
2509 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 10
MAURO MAR FERRAZ
2510 Ordinário 01-06-2017
R$ 720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO MIRITI, NO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELEÇÕES RURAIS 2017.
 10
ADJAR CASTRO DOS SANTOS
2511 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 10
RUI DE SOUZA PEREIRA
2512 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 10
NEIZE CARMO BRASIL
2519 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,210.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
V F DE OLIVEIRA MOVEIS
2514 Ordinário 01-06-2017
R$ 6,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- GÁS (C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- GÁS (CARGA 13KG) LOTE 03- PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 10
N. BENTES DA SILVA - EPP
2515 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,470.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 10
A.P. MOITA
2456 Ordinário 01-06-2017
R$ 916.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
2322 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
2457 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,222.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
2458 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,444.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
2459 Ordinário 01-06-2017
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
Total: R$ 82.520.380,96

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