Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1871 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,106.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS T... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS TERRESTRE DE VOLUME DE GRANDE PORTE/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017- DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADA A VIAGEM PARTE DE BAIXO, ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAIS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA).
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
1872 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,756.00
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS T... mais
VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS TERRESTRE- CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CARRO DE MÉDIO PORTE, COM CARROCERIA, INCLUINDO MOTORISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017- (GABINETE DO PREFEITO).
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
1873 Ordinário 02-05-2017
R$ 729.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO PALANQUE PRAÇA DA B... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO PALANQUE PRAÇA DA BANDEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
 10
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
2335 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,241.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO ABATEDOURO MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL.
 10
RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
1874 Ordinário 02-05-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE LANCH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE LANCHA NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE GOVERNO NAS INAGURAÇÃO DAS ESCOLAS PARTE DE CIMA E DE BAIXO DO RIO MADEIRA.
 10
RODERICO DE LIMA LIMEIRA
1875 Ordinário 02-05-2017
R$ 15,160.22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 702
F. FERNANDES DA SILVA -ME
1876 Ordinário 02-05-2017
R$ 480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01, DESTINADOS A GERENCIAS DE ENDEMIAS-SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 702
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
1877 Ordinário 02-05-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017. DO LOTE 02- ESCRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 10
S V DE OLIVEIRA
1878 Ordinário 02-05-2017
R$ 22,542.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACIA, PARA TENDER AOS PROGRAMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 27
DECARES COMERCIO LTDA
1880 Ordinário 02-05-2017
R$ 8,842.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACIA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 703
DECARES COMERCIO LTDA
1881 Ordinário 02-05-2017
R$ 16,039.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS- LOTE 01 P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS- LOTE 01 PARA TENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
 703
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
1882 Ordinário 02-05-2017
R$ 237,070.51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO ATININGA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°053/2014- CONVENIO DE Nº014/2014.
 106
PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA.
1883 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,813.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL/SOCIAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 10
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
1890 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,070.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, LOTE 02 HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 10
NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA
1884 Ordinário 02-05-2017
R$ 7,553.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRTETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CENTRO DE REFERENCIAE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
1885 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,530.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
1886 Ordinário 02-05-2017
R$ 113,875.02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM/SISTEMA VIÁRIO NO MUNICIPIO DE MANICORÉ AM, CFE TERMO DE CONTRATO Nº384/2013.
 106
PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA.
1887 Ordinário 02-05-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- LOTE 01 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE- LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS VDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 50
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
1888 Ordinário 02-05-2017
R$ 5,046.09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 02/ELETRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
 50
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1889 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,702.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, LOTE 02 HIPERTENSOS E DIABETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 10
NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA
Total: R$ 82.520.380,96

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