Despesa Orçamentária 2017

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E APRESENTADOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, COM EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PPR Nº049/2017 NO JORNAL DE DIÁRIO DO AMAZONAS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE E PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017- (TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS/SECRETARIA: SEMSA).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE PANDEGAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ÁRVORES DAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE E NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017. (TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS)

VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 02 CELIMBRIM, DESTINADOS AS LANCHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS DE BANHEIROS E JANELAS, DESTINADO A SEMADES.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - 4º REPASSE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, COM EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/217.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, PARA 50 PASSAGEIROS, COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 04 METROS COM MOTOR DE 15 HP E PILOTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORM EOREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017- CENTRO UNIVERSITÁRIO UFAM E POSTO DE SAÚDE EMLYLI TÁSSIA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 02 - ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.