Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6203 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,308.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS INST.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS INST. FISÍCA DO TIRO DE GUERRA TG 02, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRAESTRURA.
 10
RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
6204 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,110.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DO MURO DO TI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DO MURO DO TIRO DE GUERRA TG - 002,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 10
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
6205 Ordinário 02-10-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
 10
MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA
6206 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA JUNTO A SEMSA.
 10
NADIMA REGO DE FREITAS
6207 Ordinário 02-10-2017
R$ 160.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 01 DE... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6208 Ordinário 02-10-2017
R$ 260.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ARTESANAIS NA CONFECÇÃO DE LEMBRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ARTESANAIS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DE MADEIRA PARA A FESTA DA MELANCIA/2017.
 10
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
6209 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,195.40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOTE 03 ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOTE 03 MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
6210 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,110.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA COMUNIDAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO.
 10
MARIA LUCIMAR DO PRADO CORREA
6211 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 10
ADRIANO MAIA DA SILVA
6212 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIMINFRA.
 10
FRANCISCA PEREIRA
6213 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ABERTURA DE LETRAS IN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE ABERTURA DE LETRAS INST.FISICAS DO TIRO DE GUERRA TG 002, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 10
RODRIGO SOUZA DE SOUZA
6214 Ordinário 02-10-2017
R$ 420.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DA MAQUINHA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DA MAQUINHA DE LAVAR DA UBS FLUVIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
ADENILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
6215 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE FANFARRA EM TRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE FANFARRA EM TREINAMENTO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO.
 10
ROBERT KENNEDY DA SILVA VEIGA
6216 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA C/MOTOR DE POPA DESTINADAS ÁS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017, DESTINADA A EQUIPE DE GOVERNO NAS VIAGENS NA ZONA RURAL.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
6217 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS, COM TRIBULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VAODEIRA DE 4 METROS C/ MOTOR DE 15 HP E PILOTEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017. - TRANSPORTE DA EQUIPE DE GOVERNO EM VISITA AS ESCOLAS REFORMADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
6218 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHAVO.
 10
FRANCISCO DA SILVA GOMES
6219 Ordinário 02-10-2017
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO ENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO ENTULHO NA ESTRADA JOSÉ CLETO DE OLIVEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA MELANCIA.
10
MARIA JANICE PAIVA VELOSO
6220 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 10
DENISON BRASIL RODRIGUES
6221 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE AGUA.
 10
YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA
6222 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 10
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
Total: R$ 82.520.380,96

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