Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 6451.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
 
Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6182 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO JUNTO A SEMSA.
 10
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
6183 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE AGUA AZUL JUNTO A SEMSA.
 10
RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA
6184 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE PONTA NATAL JUNTO A SEMSA.
 10
EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA
6185 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARREIRA DE MARAVILHA JUNTO A SEMSA.
 10
ANILDE FERREIRA DA SILVA
6186 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA JUNTO A SEMSA.
 10
ISAEL CLARO DE CARVALHO
6188 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇA NA COMUNIDADE CURUÇA - RIO MADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
6189 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
SANTA DE LIMA BARATA
6190 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUNDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
6191 Ordinário 02-10-2017
R$ 49.89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR, DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
EMBRATEL
6192 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS DE PETROL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - LOTE 01/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
6193 Ordinário 02-10-2017
R$ 53.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS ENERGIA DOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANICORÉ EM MANAUS.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
6194 Ordinário 02-10-2017
R$ 346.15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONE DAS SECRETARIAS MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MANICORÉ.
10
TELEMAR
6195 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
 10
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
6196 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
10
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
6197 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DOS DOC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DOS DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, JUNTO A SEMPLAF.
 10
MARIA JOSIANE BARBOSA CAMPOS
6198 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
RENATO SALES PINHEIRO
6199 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
 10
AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
6200 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES.
 10
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
6201 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
JAIRO BARROS BENLOLO
6202 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TAMPAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS DAS RUAS SANTO DUMONT, PEDRO II E DOM JOSÉ LOURENÇO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 10
EDMILSON NEVES REIS
Total: R$ 82.520.380,96

Constructor de Filtro