Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6162 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
PEDRO DA SILVA PRADO
6163 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPOSTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
6164 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, COMUNIDADE FÁTIMA - CAPANÃ GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
MARIA AUXILIADORA SILVA DE VASCONCELOS
6165 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRECHO RAMAL DOS GAÚCHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
GILEAN PARENTE MURA
6166 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
IZAILDA NASCIMENTO DO CARMO
6167 Ordinário 02-10-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE JATAURANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
6168 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
6169 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO E REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
6170 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
6171 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
DANIEL ELEOTERIO PRADO
6172 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
6173 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
MAURICIO DA COSTA FELIX
6174 Ordinário 02-10-2017
R$ 680.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE MOTOR DA GEL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE MOTOR DA GELADEIRA DA UBS JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
6175 Ordinário 02-10-2017
R$ 970.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL COM PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2017. - DESTINADOS AOS AVENTOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
10
J A DO ROSARIO
6176 Ordinário 02-10-2017
R$ 996.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 10
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
6177 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,195.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA FEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DA GALINHA CAIPIRA 2017 - COMUNIDADE IGARAPEZINHO.
 10
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
6178 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO JUNTO A SEMSA.
 10
ORLANDO VAZ LOPES
6179 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE ACARÁ JUNTO A SEMSA.
 10
REINALDO AGUIAR MEIRELES
6180 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE VERDUM JUNTO A SEMSA.
 10
RONNIE VON FROES DA SILVA
6181 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO URUÁ JUNTO A SEMSA.
 10
ZACARIAS CAMPOS MAR
Total: R$ 82.520.380,96

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