Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5971 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,222.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 19
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
5973 Ordinário 02-10-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BOM QUE DÓI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
 19
ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
5975 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
 19
FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
5977 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
 19
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
5979 Ordinário 02-10-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL E JATUARANA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 19
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
5981 Ordinário 02-10-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
 19
ERONILSON SOUZA DA SILVA 002661142229
5915 Ordinário 02-10-2017
R$ 4,502.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 11
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
5916 Ordinário 02-10-2017
R$ 52,682.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS POÇOS ARTESIANOS, E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS POÇOS ARTESIANOS, EXERCICIO 2017.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
5918 Ordinário 02-10-2017
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO ANO LETIVO 2017, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS NO ANO LETIVO 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
 10
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
5920 Ordinário 02-10-2017
R$ 39,409.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS POÇOS ARTESIANOS, EX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS POÇOS ARTESIANOS, EXERCÍCIO 2017.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
5922 Ordinário 02-10-2017
R$ 6,062.28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017-PRAÇA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
 10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
5924 Ordinário 02-10-2017
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
 10
LIVALDO ANTONIO HONORATO
5926 Ordinário 02-10-2017
R$ 5,887.04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA, EXERCÍCIO 2017.
10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
5928 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
 10
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
5930 Ordinário 02-10-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA FEIRA DO TAMBAQUI.
 10
RAIMUNDO EDINEY DA CUNHA NOGUEIRA
5932 Ordinário 02-10-2017
R$ 9,270.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS ÁS SECRETYARIAIS MUNICIPAIS- LOTE 02 TRANSPORTE NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
 10
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
5934 Ordinário 02-10-2017
R$ 6,879.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017.
 10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
5936 Ordinário 02-10-2017
R$ 18,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2017.
 10
S.A. DE SOUZA
5938 Ordinário 02-10-2017
R$ 26,270.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DE MANICORÉ CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°027/2017- LOTE 05/ALTO MADEIRA.
 11
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
5940 Ordinário 02-10-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017 NO JORNAL DE DIÁRIO DO AMAZONAS.
 10
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
Total: R$ 82.520.380,96

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