Despesa Orçamentária 2017

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMADE RÁDIO MENSAL, STPOTS PARA RÁDIO E CARROS DE SOM 0,30S, EQUIPES DE TV RÁFDIO ACOMPANHADO O PREFEITO 12H POR DIA, PRODUÇÃO E DIAGRAMA DE INFORMATIVO IMPRESSO E LOCAÇÃO DE CÂMARAS FILMADORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LIBERDADE, DESTINADA A SECERTRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2017 NO JORNAL DIARIO DO AMAZONAS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA)DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 3ºREPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 10 MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DIVULGAÇÃO EM MIDIA (PANFLETOS, BANNER, CARRO DE SOM E ETC), APRESENTADOR, ILUMINAÇÃO DE PALCO, BANHEIROS QUIMICOS (05 UNIDADES) E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL - FORRÓ DE RUA E FESTIVAL FOLCLORICO - 2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- 4º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA) DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, SANTO ANTONIO DO MATUPI KM 180, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- 3ºREPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA) DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, SANTO ANTONIO DO MATUPI KM 180, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA) DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR (CONTRAPARTIDA) DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA ESCADA NO PORTO HIDROVIÁRIO DE MANICORÉ - PORTOBRÁS, CONFORME OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO PABX E SISTEMA DE TV DA RECEPÇÃP DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 189/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 30 ESCADAS DE MADEIRA COM 60 DE GRAUS NAS COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº001/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI - MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE, USO DO SISTEMA SOFTWARE TRIBUTÁRIO/ARRECADAÇÃO PARA COBRANÇA DE IPTU, ALVARÁ, ISS E TAXAS NO PERIODO DE JAN A JUN 2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA- NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SAÚDE.

VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.