|
0
|
6729
|
O
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31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 10º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.
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5.500,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
A.P. MOITA
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0
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6728
|
O
|
31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO 10º REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.
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8.750,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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|
0
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6727
|
O
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31/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO 10º REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.
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2.800,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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|
0
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6726
|
O
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31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO 10º REPASSE DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.
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5.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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|
0
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6725
|
O
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31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº028/2019.
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1.199,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
0
|
6724
|
O
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31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº027/2019.
|
1.199,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
0
|
6723
|
O
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31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019.
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1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
0
|
6722
|
O
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31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019.
|
1.075,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
0
|
6721
|
O
|
31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA/ PINTURA DA ESCOLA D. PEDRO II NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 02
|
3.087,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
0
|
6720
|
O
|
31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA/ PINTURA DA ESCOLA D. PEDRO II BO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 02
|
497,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
W DE SÁ RIBEIRO
|
|
0
|
6719
|
O
|
31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL D. PEDRO II NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO
|
3.645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
0
|
6718
|
O
|
31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 07 METROS COM MOTOR DE 15 HP E PILOTEIRO E LANCHA VOADEIRA COMPOSTA COM MOTOR DE POPA 250
|
4.470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
0
|
6717
|
O
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31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS /SEMINFRI,COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019 LOTE 02.
|
10.023,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
|
1
|
6716
|
O
|
31/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PRÉ-SAL.
|
13.898,47
|
0,00
|
13.898,47
|
13.898,47
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP PRÉ-SAL
|
|
1
|
6715
|
O
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13/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS , PARA TRATAR NO GOVERNO E ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO, ASSUNTOS REFERENTE A EROSÃO DO BARRANCO EM FRENTE A SEDE DO MUNICIPIO NA OPORTUNIDADE TRATAR SOBRE O USO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CÔNEGO AUGUSTO CUNH
|
1.990,65
|
0,00
|
1.990,65
|
1.990,65
|
JEFERSON COLARES CAMPOS
|
|
1
|
6714
|
O
|
06/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
|
|
1
|
6713
|
O
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06/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 036/2019.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
|
|
1
|
6712
|
O
|
06/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO POR ARRECADAÇÃO ENDEVIDA.
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450,00
|
0,00
|
450,00
|
450,00
|
SICOOB- SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRAS
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|
1
|
6711
|
O
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06/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOVELEIROS MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019.
|
57.500,00
|
0,00
|
57.500,00
|
57.500,00
|
D DE C LAGOS
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|
1
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6710
|
O
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06/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS , PARA ADQUIRI CEDULA DE IDENTIDADE PAR ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 18/12 A 12/12/2019, NA CIDADE DE MANAUS.
|
1.280,00
|
0,00
|
1.280,00
|
1.280,00
|
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
|