|
1
|
6589
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GERADORES DA COMUNIDADE DE BOA FÉ DE 7,5 KVA E COMUNIDADE DE SÃO BRAZ 10 KVA.
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2.300,00
|
0,00
|
2.300,00
|
2.300,00
|
EFRAIM CARVALHO SALES
|
|
1
|
6588
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM NO CASCO DA LANCHA DA SEMED.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MANOEL GRACILDO MACIEL DA SILVA
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|
1
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6587
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAME
|
1.055,00
|
0,00
|
1.055,00
|
1.055,00
|
JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204
|
|
1
|
6586
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PR
|
722,00
|
0,00
|
722,00
|
722,00
|
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
|
|
1
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6585
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CONSERTO DE NATAL DO PROJETO LIRA - SEMED.
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1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
ANTONIO LEITE DA SILVA 06203580252
|
|
1
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6584
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERM
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
|
|
1
|
6583
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMEN
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
|
|
1
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6582
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIME
|
733,00
|
0,00
|
733,00
|
733,00
|
JIGLIANE APURINA 02128597226
|
|
1
|
6581
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
|
|
1
|
6580
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
|
|
1
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6579
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TE
|
1.333,00
|
0,00
|
1.333,00
|
1.333,00
|
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
|
|
1
|
6578
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTONIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLI
|
950,00
|
0,00
|
950,00
|
950,00
|
ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
|
|
1
|
6577
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
ROSIMO CORREA PINTO
|
|
1
|
6576
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚ
|
1.220,00
|
0,00
|
1.220,00
|
1.220,00
|
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
|
|
1
|
6575
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
|
|
1
|
6574
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E P
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
|
|
1
|
6573
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
|
|
1
|
6572
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
DANIELLE PIMENTA GUEDES
|
|
1
|
6571
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS E 02 (DOIS) TRIPULANTES, PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/
|
21.600,00
|
0,00
|
21.600,00
|
21.600,00
|
CLEITON TAXI AÉREO LTDA
|
|
1
|
6570
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
|