|
1
|
6609
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.000,00
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0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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|
1
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6608
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS COM NO MÍNIMO 5 COMPONETES, RITMOS DIVERSOS, PREFERENCIALMENTE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, SEGUINDO O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2019 - DESTINA
|
5.970,00
|
0,00
|
5.970,00
|
5.970,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
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6607
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS COM NO MÍNIMO 5 COMPONETES, RITMOS DIVERSOS, PREFERENCIALMENTE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, SEGUINDO O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2019 - DESTINA
|
3.980,00
|
0,00
|
3.980,00
|
3.980,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
0
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6606
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 2º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017-CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
|
7.500,00
|
0,00
|
7.500,00
|
0,00
|
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
|
|
1
|
6605
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JOSÉ CLAUDIO DUARTE REATEQUE
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|
1
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6604
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
|
|
1
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6603
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2
|
2.100,00
|
0,00
|
2.100,00
|
2.100,00
|
CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
|
|
1
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6602
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COMPLEMENTO - 10º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRE
|
4.040,50
|
0,00
|
4.040,50
|
4.040,50
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
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6601
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CH
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
|
|
1
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6600
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
|
|
1
|
6599
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO
|
855,00
|
0,00
|
855,00
|
855,00
|
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
|
|
1
|
6598
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS. - (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEICULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA)
|
18.200,00
|
0,00
|
18.200,00
|
18.200,00
|
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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|
1
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6597
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS COM NO MÍNIMO 1 A 4 COMPONETES, RITMOS DIVERSOS, PREFERENCIALMENTE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, SEGUINDO O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2019 - DES
|
3.400,00
|
0,00
|
3.400,00
|
3.400,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
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6596
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORNAMENTAL E ENDUMENTÁRIO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2019.
|
4.148,65
|
0,00
|
4.148,65
|
4.148,65
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
|
1
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6595
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
|
|
1
|
6594
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMEN
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
|
|
1
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6593
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
|
|
1
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6592
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019. DESTINA-SE A SEMGOV/SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS/AM.
|
3.080,00
|
0,00
|
3.080,00
|
3.080,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
6591
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
|
|
1
|
6590
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
NADSON DE OLIVEIRA CUNHA
|