|
1
|
6649
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES POUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO A
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1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
|
|
1
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6648
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº009/2019.
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1.420,00
|
0,00
|
1.420,00
|
1.420,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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|
1
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6647
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIR
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
JAECIO WILKENS REGO 00914529293
|
|
1
|
6646
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.000,00
|
0,00
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1.000,00
|
1.000,00
|
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
|
|
1
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6645
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
|
|
1
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6644
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF.
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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|
1
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6643
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº038/2019.
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22.520,00
|
0,00
|
22.520,00
|
22.520,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
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6642
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019.
|
21.650,00
|
0,00
|
21.650,00
|
21.650,00
|
S.A. DE SOUZA
|
|
1
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6641
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSE COUTINHO 85012041291
|
|
1
|
6640
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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3.200,00
|
0,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
JOSÉ DA COSTA PARENTE
|
|
1
|
6639
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA COM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITI
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
|
|
1
|
6638
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
|
|
1
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6637
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE.
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1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
EDMILSON NEVES REIS
|
|
1
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6636
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO 1 - MARMITEX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 - ALIMENTAÇÃO.
|
3.425,50
|
0,00
|
3.425,50
|
3.425,50
|
FRANCENILDO BATISTA BOTELHO
|
|
1
|
6635
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
KLEYMERSON MONTEIRO DE PAULA
|
|
1
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6634
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 151/2018
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
|
|
1
|
6633
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO 1 - MARMITEX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 - ALIMENTAÇÃO.
|
248,00
|
0,00
|
248,00
|
248,00
|
FRANCENILDO BATISTA BOTELHO
|
|
1
|
6632
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS(CARGA 13KG)LOTE02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019.
|
4.750,00
|
0,00
|
4.750,00
|
4.750,00
|
N. BENTES DA SILVA - EPP
|
|
1
|
6631
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.980,00
|
0,00
|
2.980,00
|
2.980,00
|
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
|
|
1
|
6630
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JOSÉ AUGUSTO CRISOSTOMO BORGES
|