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1
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6629
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 003/2019.
|
5.959,50
|
0,00
|
5.959,50
|
5.959,50
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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1
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6628
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018
|
1.100,00
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0,00
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1.100,00
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1.100,00
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JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
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|
1
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6627
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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IRIANE SODRE NUNES
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|
1
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6626
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JURIDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS E QUESTÕES VINCULADAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICI
|
7.200,00
|
0,00
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7.200,00
|
7.200,00
|
ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
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|
1
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6625
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 2º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 33/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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6.000,00
|
0,00
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6.000,00
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6.000,00
|
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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1
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6624
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PIQUETAMENTO PARA A PASSAGEM DAS MÁQUINAS NA LIMPEZA DAS RUAS DA OCUPAÇÃO DO 11 DE MAIO.
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1.800,00
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
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WILSON DE CARVALHO LAGOS
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|
1
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6623
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
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|
1
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6622
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 10º REPASSE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 E CONTRATO Nº
|
1.400,00
|
0,00
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1.400,00
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1.400,00
|
FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
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|
1
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6621
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. - 9º REPASSE - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº001/2019 E CONTRATO N
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
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DEUZILENE NASCIMENTO FURTADO
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1
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6620
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADIT
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
|
|
1
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6619
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CARAPANAÚBA/PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLIC
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
900,00
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ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
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|
1
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6618
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 10º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº001/2019 E CONTRATO Nº027/2019.
|
3.900,00
|
0,00
|
3.900,00
|
3.900,00
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MANOEL ANELES SOARES
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1
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6617
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADIT
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
|
|
1
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6616
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIR
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
|
|
1
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6615
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 10º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NA CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019 E CONTRATO Nº025/2019 - AGRICULTUR
|
31.300,00
|
0,00
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31.300,00
|
31.300,00
|
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTAS
|
|
1
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6614
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE INAJA, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 0
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2.000,00
|
0,00
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2.000,00
|
2.000,00
|
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
|
|
1
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6613
|
O
|
02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITI
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
DOROTEIA CAETANO 87946297220
|
|
1
|
6612
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
CRISTINA LEITE CAMPOS
|
|
1
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6611
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SUPLEMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019.
|
500,00
|
0,00
|
500,00
|
500,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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|
1
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6610
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MANICORÉ, DESTINADO A SEMPLAF, CONFORME CARTA CONVITE Nº03/2019 E CONTRATO 094/2019.
|
620,00
|
0,00
|
620,00
|
620,00
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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