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1
|
6127
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E LIMPEZA DO PORTO DA PRAÇA DA BANDEIRA.
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1.800,00
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0,00
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1.800,00
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1.800,00
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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1
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6126
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA NO ATENDENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MANICORÉ, DESTINADO A SEMTRER, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 094/2019.
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222,00
|
0,00
|
222,00
|
222,00
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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1
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6125
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019. DESTINA-SE A SEMGOV/SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS/AM.
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2.800,00
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0,00
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2.800,00
|
2.800,00
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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|
1
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6124
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DE 30 KVA DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ.
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2.980,00
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0,00
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2.980,00
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2.980,00
|
EFRAIM CARVALHO SALES
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|
1
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6123
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ACRÍLICO NAS PORTAS DO TRATOR DE ESTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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1.160,00
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0,00
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1.160,00
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1.160,00
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MARICILDA DA SILVA BORGES FRANK
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|
1
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6122
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA ESGOTO, MANUTENÇÃO DA BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E DOS VASOS SANITÁRIOS DA FEIRA MUNICIPAL JOSÉ RUI VIEIRA.
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1.550,00
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0,00
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1.550,00
|
1.550,00
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MOACIR BATISTA BACURY FILHO
|
|
1
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6121
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/ 1MB-LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 LOTE - 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE/SEMPS.
|
995,00
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0,00
|
995,00
|
995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
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6120
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB LINK MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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1.035,00
|
0,00
|
1.035,00
|
1.035,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
6119
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE.
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2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
MANUEL CERGIO MARTINS DE ALMDEIDA
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|
1
|
6118
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO MILHO/2019 - SANTA RITA.
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1.786,00
|
0,00
|
1.786,00
|
1.786,00
|
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
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|
1
|
6117
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS DE VOLUMES DE GRANDE E MÉDIO PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2019, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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2.970,00
|
0,00
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2.970,00
|
2.970,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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|
1
|
6116
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2019.
|
3.780,00
|
0,00
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3.780,00
|
3.780,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
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6115
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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1.200,00
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0,00
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1.200,00
|
1.200,00
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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|
1
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6114
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04/DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019.
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1.150,00
|
0,00
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1.150,00
|
1.150,00
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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|
1
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6113
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DO COMPLEXO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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2.200,00
|
0,00
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2.200,00
|
2.200,00
|
JOSE ALTEMAR LIMA DOS REIS
|
|
1
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6112
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019, DESTINADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
|
8.280,00
|
0,00
|
8.280,00
|
8.280,00
|
C. DE S. DO ROSÁRIO
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|
1
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6111
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE ENBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 07 METROS COM MOTOR DE 15 HP E PILOTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016
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3.600,00
|
0,00
|
3.600,00
|
3.600,00
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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|
1
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6110
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO TRECHO ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA (COMUNIDADE DO ESTIRÃO) ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO (ALDEIA MALOCA RIO MANICORÉ).
|
1.200,00
|
0,00
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1.200,00
|
1.200,00
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JOAQUIM FREITAS CAETANO
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1
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6109
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIME
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2.110,00
|
0,00
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2.110,00
|
2.110,00
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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|
1
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6108
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ARENA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
ALAN OLIVEIRA MAIA
|