|
1
|
6067
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ALTO MADEIRA, ZONA RURAL PARTE DE CIMA DO MUNICÍPIO.
|
1.470,00
|
0,00
|
1.470,00
|
1.470,00
|
RAIMUNDA OLIVEIRA DOS PRAZERES
|
|
1
|
6066
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA DE ESGOTO.
|
1.400,00
|
0,00
|
1.400,00
|
1.400,00
|
SERGIO FERREIRA RIBEIRO
|
|
1
|
6065
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2019.
|
990,00
|
0,00
|
990,00
|
990,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
6064
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº04/2019.
|
94,00
|
0,00
|
94,00
|
94,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
6063
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNOROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019.
|
338,00
|
0,00
|
338,00
|
338,00
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
|
6062
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº04/2019.
|
379,00
|
0,00
|
379,00
|
379,00
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
|
6061
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHRA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
|
85,96
|
0,00
|
85,96
|
85,96
|
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
|
1
|
6060
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2019.
|
1.180,00
|
0,00
|
1.180,00
|
1.180,00
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
|
|
1
|
6059
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2019.
|
34.000,00
|
0,00
|
34.000,00
|
34.000,00
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
|
|
1
|
6058
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DO CONSELHO TUTELAR.
|
2.200,00
|
0,00
|
2.200,00
|
2.200,00
|
MARCELO DA SILVA LEITE
|
|
1
|
6057
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOSTO.
|
1.400,00
|
0,00
|
1.400,00
|
1.400,00
|
CLEIDISON CAVALCANTE CASTRO
|
|
1
|
6056
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2019.
|
5.957,00
|
0,00
|
5.957,00
|
5.957,00
|
CARLOS JORGE FERNANDES PINHEIRO EIRELI
|
|
1
|
6055
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº027/2019.
|
450,00
|
0,00
|
450,00
|
450,00
|
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
|
|
4
|
6054
|
E
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4325/2019.
|
42.000,00
|
0,00
|
39.228,72
|
39.228,72
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
|
|
1
|
6053
|
O
|
27/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMED - COMISSIONADOS CONCERNENTES AO MES DE NOVEMBRO 2019.
|
17.598,00
|
0,00
|
17.598,00
|
17.598,00
|
FOPAG - SEMED COMISSIONADOS
|
|
1
|
6052
|
O
|
27/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMED - COMISSIONADOS CONCERNENTES AO MES DE NOVEMBRO 2019.
|
5.796,00
|
0,00
|
5.796,00
|
5.796,00
|
FOPAG - SEMED COMISSIONADOS
|
|
1
|
6051
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2019.
|
1.800,00
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
|
|
1
|
6050
|
O
|
27/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS...
|
640,00
|
0,00
|
640,00
|
640,00
|
RICHARDSON SATIRO
|
|
1
|
6049
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB LINK MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019.
|
995,00
|
0,00
|
995,00
|
995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
6048
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA EM GERAL.
|
2.389,00
|
0,00
|
2.389,00
|
2.389,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|