|
1
|
5991
|
O
|
01/11/2019
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAIRA, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CONTRATO 146/2019.
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
RAIMUNDO GARCIA BOTELHO 00674430280
|
|
1
|
5990
|
O
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01/11/2019
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA GUARIBA CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS,CONFORME CONTRATO 147/2019.
|
888,00
|
0,00
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888,00
|
888,00
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VANDERLEY FERREIRA LEITE 01730648258
|
|
1
|
5989
|
O
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01/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADI
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722,00
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0,00
|
722,00
|
722,00
|
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
|
|
1
|
5988
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS COMUNIDADE PARAIS/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERM
|
944,00
|
0,00
|
944,00
|
944,00
|
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
|
|
1
|
5987
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
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944,00
|
0,00
|
944,00
|
944,00
|
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
|
|
1
|
5986
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA NÃO TRIBUTÁRIA IMPUTADA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO 16634/172-PGE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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3.578,29
|
0,00
|
3.578,29
|
3.578,29
|
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS - IPVA
|
|
1
|
5985
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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85,96
|
0,00
|
85,96
|
85,96
|
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
|
1
|
5984
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
|
1.680,00
|
0,00
|
1.680,00
|
1.680,00
|
AMANCIO BENTES BITENCOURT
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|
1
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5983
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 2º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017-CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
|
7.500,00
|
0,00
|
7.500,00
|
7.500,00
|
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
|
|
1
|
5982
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019.
|
4.065,00
|
0,00
|
4.065,00
|
4.065,00
|
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
|
|
1
|
5981
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETRARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019.
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
600,00
|
L. FERREIRA LOPES
|
|
1
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5980
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº036/2019.
|
21.750,00
|
0,00
|
21.750,00
|
21.750,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5979
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO-LOTE 04/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/SEMGOV - GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2019.
|
2.628,00
|
0,00
|
2.628,00
|
2.628,00
|
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
|
|
1
|
5978
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE SALGADO DO PROGRAMA ACESSUAS, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
|
700,00
|
0,00
|
700,00
|
700,00
|
JUCIANE CORREA FERREIRA
|
|
2
|
5977
|
E
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
|
83.000,00
|
0,00
|
81.828,77
|
81.828,77
|
FOPAG - RENDA CIDADÃ
|
|
1
|
5976
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
|
|
1
|
5975
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBSTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018
|
916,00
|
0,00
|
916,00
|
916,00
|
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
|
|
1
|
5974
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TE
|
944,00
|
0,00
|
944,00
|
944,00
|
PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
|
|
1
|
5973
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIR
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
|
|
1
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5972
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA MESMA COMUNIDADE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CONTRATO 138/2019.
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
JONATAS PEDRAÇA BATISTA 02390880266
|