|
1
|
6107
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE BUEIROS.
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2.000,00
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0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
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MAURO BENEDITO DOS SANTOS DE SOUZA
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|
1
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6106
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL UNIÃO E ESTADO DO AMAZONAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 077/2019.
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7.152,00
|
0,00
|
7.152,00
|
7.152,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
|
6105
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO.
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1.380,00
|
0,00
|
1.380,00
|
1.380,00
|
VALÉRIO DE JESUS BARROS
|
|
1
|
6104
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO CARLOS/ALDEIA SÃO CARLOS/LAGO DO CAPANÃ GRANDE.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
IRANILDO DE SOUZA BOTELHO
|
|
1
|
6103
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
|
|
1
|
6102
|
O
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02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE.
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1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
EDMILSON NEVES REIS
|
|
1
|
6101
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DA ARENA ALDECY ALVES BRANDÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
MATHEUS FARIAS CAMPOS
|
|
1
|
6100
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA: QUADRA DA ESCOLA MARTA FERREIRA, ARRAIAL NO TIRO DE GUERRA, FESTEJOS DE SANTA LUZIA E DE NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE.
|
2.390,00
|
0,00
|
2.390,00
|
2.390,00
|
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
|
|
1
|
6099
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM DE VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2019. - DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
2.110,00
|
0,00
|
2.110,00
|
2.110,00
|
C. DE S. DO ROSÁRIO
|
|
1
|
6098
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
CRISTINA LEITE CAMPOS
|
|
1
|
6097
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2019. - LOTE 01/DESTINADOS A LAVAGEM DE VEICULOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
1.164,00
|
0,00
|
1.164,00
|
1.164,00
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
|
1
|
6096
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JOSÉ CLAUDIO DUARTE REATEQUE
|
|
1
|
6095
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019.
|
465,10
|
0,00
|
465,10
|
465,10
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
6094
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2019.
|
1.491,46
|
0,00
|
1.491,46
|
1.491,46
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
6093
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº027/2019.
|
1.095,00
|
0,00
|
1.095,00
|
1.095,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
6092
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº028/2019.
|
646,00
|
0,00
|
646,00
|
646,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
6091
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. - MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2019.
|
3.437,50
|
0,00
|
3.437,50
|
3.437,50
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
6090
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. - MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2019.
|
493,50
|
0,00
|
493,50
|
493,50
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
6089
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL.
|
2.670,00
|
0,00
|
2.670,00
|
2.670,00
|
A. DE OLVEIRA LEAL - ME
|
|
1
|
6088
|
O
|
02/12/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MANICORÉ, DESTINADO A SEMPLAF, CONFORME CARTA CONVITE Nº03/2019 E CONTRATO 094/2019.
|
1.410,00
|
0,00
|
1.410,00
|
1.410,00
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|