|
1
|
5931
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES COLARES II E ILHA DO MEIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA COMUNIDADE DE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
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|
1
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5930
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 036/2019.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
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|
1
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5929
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRI
|
2.200,00
|
0,00
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2.200,00
|
2.200,00
|
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
|
|
1
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5928
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TER
|
1.444,00
|
0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
|
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
|
|
1
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5927
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMINFRI-TEMPORARIOS CONCERNENTES AO MES DE NOVEMBRO 2019.
|
1.996,00
|
0,00
|
1.996,00
|
1.996,00
|
FOPAG - SEMINFRI TEMPORÁRIOS
|
|
1
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5926
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO
|
855,00
|
0,00
|
855,00
|
855,00
|
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
|
|
1
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5925
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAME
|
1.055,00
|
0,00
|
1.055,00
|
1.055,00
|
JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204
|
|
1
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5924
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIR
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
|
|
1
|
5923
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/FOZ DO RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
|
|
1
|
5922
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERM
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
|
|
1
|
5921
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBL
|
1.444,00
|
0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
|
ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
|
|
1
|
5920
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITI
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
DOROTEIA CAETANO 87946297220
|
|
1
|
5919
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLARO/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TE
|
723,00
|
0,00
|
723,00
|
723,00
|
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
|
|
1
|
5918
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/201
|
1.800,00
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
ARILSON DA CRUZ BARBOSA
|
|
1
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5917
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E
|
1.444,00
|
0,00
|
1.444,00
|
1.444,00
|
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
|
|
1
|
5916
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA NA COMUNIDADE TRES ESTRELAS, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PR
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
|
|
1
|
5915
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATURANA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPER
|
2.600,00
|
0,00
|
2.600,00
|
2.600,00
|
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
|
|
1
|
5914
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 0
|
4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
|
|
1
|
5913
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTONIO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLI
|
950,00
|
0,00
|
950,00
|
950,00
|
ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
|
|
1
|
5912
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
|