|
1
|
5871
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/
|
1.090,00
|
0,00
|
1.090,00
|
1.090,00
|
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
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|
1
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5870
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE INAJA, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 0
|
2.000,00
|
0,00
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2.000,00
|
2.000,00
|
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
|
|
1
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5869
|
O
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01/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADIT
|
888,00
|
0,00
|
888,00
|
888,00
|
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
|
|
1
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5868
|
O
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01/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMEN
|
2.000,00
|
0,00
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2.000,00
|
2.000,00
|
JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
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|
1
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5867
|
O
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01/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES POUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO A
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
|
|
1
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5866
|
O
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01/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGOS DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BATOLOMEU NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01
|
777,00
|
0,00
|
777,00
|
777,00
|
JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
|
|
1
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5865
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO AD
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
|
|
1
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5864
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
|
|
1
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5863
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PRIMEIRO TERMO ADIT
|
833,00
|
0,00
|
833,00
|
833,00
|
JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
|
|
1
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5861
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, OVOS E VACINAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CNFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2019.
|
1.141,00
|
0,00
|
1.141,00
|
1.141,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5860
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNIICPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.
|
1.970,00
|
0,00
|
1.970,00
|
1.970,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
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5859
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N009/2019.
|
1.490,00
|
0,00
|
1.490,00
|
1.490,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5858
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N027/2019.
|
2.190,00
|
0,00
|
2.190,00
|
2.190,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
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5857
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N027/2019.
|
4.380,00
|
0,00
|
4.380,00
|
4.380,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
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5856
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO A MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N028/2019.
|
2.708,00
|
0,00
|
2.708,00
|
2.708,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5855
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- FERRAMENTAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N029/2019.
|
1.393,00
|
0,00
|
1.393,00
|
1.393,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5854
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/20
|
7.600,00
|
0,00
|
7.600,00
|
7.600,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
5853
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/20
|
2.945,00
|
0,00
|
2.945,00
|
2.945,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
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5852
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N027/2019.
|
570,00
|
0,00
|
570,00
|
570,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
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5851
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE MANILHAS E TUBOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2019.
|
4.200,00
|
0,00
|
4.200,00
|
4.200,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|