|
1
|
5730
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019 LOTE - 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/CONSELHO TUTELAR.
|
995,00
|
0,00
|
995,00
|
995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5729
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019 LOTE - 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/SEMADES.
|
995,00
|
0,00
|
995,00
|
995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5728
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019.
|
12.935,00
|
0,00
|
12.935,00
|
12.935,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
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5727
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB LINK MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019, LOTE - 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
3.995,00
|
0,00
|
3.995,00
|
3.995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5726
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019, LOTE - 02 AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREA.
|
495,00
|
0,00
|
495,00
|
495,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5725
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB - CRAS - 14 LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019, LOTE - 02 CRAS.
|
5.995,00
|
0,00
|
5.995,00
|
5.995,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5724
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº003/2019.
|
1.079,40
|
0,00
|
1.079,40
|
1.079,40
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
5723
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA. - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA R
|
9.700,00
|
0,00
|
9.700,00
|
9.700,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
|
5722
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DA FEIRA COBERTA JOSÉ RUI VIEIRA, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA E DO ARRAIAL Nª Sª DO ROSÁRIO E APARECIDA.
|
1.790,00
|
0,00
|
1.790,00
|
1.790,00
|
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
|
|
1
|
5721
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
|
21,00
|
0,00
|
21,00
|
21,00
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
|
1
|
5720
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR ESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA - ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº008/2013, ERRATA AO 12º ADITIVO DE PRA
|
15.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
15.000,00
|
PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA.
|
|
1
|
5719
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
IRIANE SODRE NUNES
|
|
1
|
5718
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JHONATA MENDES DOCE
|
|
1
|
5717
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JOSÉ AUGUSTO CRISOSTOMO BORGES
|
|
1
|
5716
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019.
|
3.802,70
|
0,00
|
3.802,70
|
3.802,70
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
|
1
|
5715
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
|
90,00
|
0,00
|
90,00
|
90,00
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
|
1
|
5714
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
KLEYMERSON MONTEIRO DE PAULA
|
|
1
|
5713
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
|
|
1
|
5712
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL.
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600,46
|
0,00
|
600,46
|
600,46
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
5711
|
O
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01/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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