|
1
|
5610
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS.
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
EDMILSON NEVES REIS
|
|
1
|
5609
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DRENAGEM NA AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO EM FRENTE A SEMINFRA.
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
MAURO BENEDITO DOS SANTOS DE SOUZA
|
|
1
|
5608
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA E DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SANTA CIVITA.
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
MARIZETE FERREIRA DE SOUZA
|
|
1
|
5607
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019.
|
147,00
|
0,00
|
147,00
|
147,00
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
|
5606
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MÁQUINA PESADA, DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2019. DESTINA-SE A SEMGOV/SERVIÇOS DIVERSOS NA PREFEITURA DE MANICORÉ.
|
3.960,00
|
0,00
|
3.960,00
|
3.960,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
5605
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA PLATAFORMA DE ACESSO AO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO DOMINGO SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO RIO MADEIRA.
|
2.293,00
|
0,00
|
2.293,00
|
2.293,00
|
JOSÉ RAIMUNDO ARAÚJO DE ASSUNÇÃO
|
|
1
|
5604
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA MANAUS-CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS.
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
PAULO HENRIQUE MELO DO NASCIMENTO
|
|
1
|
5603
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº01/2019.
|
3.187,50
|
0,00
|
3.187,50
|
3.187,50
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
|
5602
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019.
|
519,90
|
0,00
|
519,90
|
519,90
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5601
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019.
|
135,41
|
0,00
|
135,41
|
135,41
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5600
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº009/2019.
|
241,80
|
0,00
|
241,80
|
241,80
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5599
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019.
|
4.194,00
|
0,00
|
4.194,00
|
4.194,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
5598
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE JOGO DE MESAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
280,00
|
0,00
|
280,00
|
280,00
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
|
1
|
5597
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
|
240,00
|
0,00
|
240,00
|
240,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
5596
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019.
|
393,80
|
0,00
|
393,80
|
393,80
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
|
1
|
5595
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.
|
115,00
|
0,00
|
115,00
|
115,00
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
|
1
|
5594
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO INTERIOR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019.
|
2.072,00
|
0,00
|
2.072,00
|
2.072,00
|
CARLOS JORGE FERNANDES PINHEIRO EIRELI
|
|
1
|
5593
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOALR - PNAE - 9º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº002/2019.
|
8.810,00
|
0,00
|
8.810,00
|
8.810,00
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
|
1
|
5592
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO NECROTÉRIO E CRUZ DO CEMITÉRIO.
|
400,00
|
0,00
|
400,00
|
400,00
|
FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA FILHO
|
|
1
|
5591
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO 1 - MARMITEX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº011/2019 - ALIMENTAÇÃO.
|
232,50
|
0,00
|
232,50
|
232,50
|
FRANCENILDO BATISTA BOTELHO
|