| Empenho | Tipo | Data | Descrição | Val.Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | Credor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5590 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL. | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | A. DE OLVEIRA LEAL - ME |
| 1 | 5589 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/MATAURÁ-PIQUIÁ E SANTA HELENA. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | EFRAIM CARVALHO SALES |
| 1 | 5588 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FREEZER PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM. | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | EMERSON NEVES DESÁ |
| 1 | 5587 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019. - DESTINA-SE A L200 TRITON - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS. | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | R M TAVARES FILHO |
| 1 | 5586 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | JOSE ALTEMAR LIMA DOS REIS |
| 1 | 5585 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS, ALDEIA SÃO CARLOS/LAGO CAPAÑA GRANDE. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| 1 | 5584 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019. - DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS KOMBI DA SEMCULT. | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | R M TAVARES FILHO |
| 1 | 5583 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019. - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE: D6K CATERPILLAR/SEMINFRA. | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | S.A. DE SOUZA |
| 1 | 5582 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADA, DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2019. DESTINA-SE A SEMGOV/SERVIÇOS DIVERSOS NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
| 1 | 5581 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADA, DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2019. DESTINA-SE A SEMGOV/SERVIÇOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ. | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
| 1 | 5580 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT - CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2019. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA |
| 1 | 5579 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS/SEMINFRI/MELHORAMENTO DAS VICINAIS E DA VILA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2019 - LOTE 02. | 18.304,00 | 0,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| 1 | 5578 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL: UNIÃO E ESTADO DO AMAZONAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº077/2019. | 5.592,00 | 0,00 | 5.592,00 | 5.592,00 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
| 1 | 5577 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA POR TRINTA DIAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ERICK MONTEIRO BELEM |
| 1 | 5576 | O | 01/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONTRATO Nº268/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº007/2019. |
94.770,75 | 0,00 | 94.770,75 | 94.770,75 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| 1 | 5575 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA POR TRINTA DIAS CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA/SEMINFRA. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ROSILDO OLIVEIRA LAGOS |
| 1 | 5574 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA. | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | JOSÉ DA COSTA PARENTE |
| 1 | 5573 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ALTO MADEIRA, ZONA RURAL PARTE DE CIMA DO MUNICIPIO. | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | RAIMUNDA OLIVEIRA DOS PRAZERES |
| 1 | 5572 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURIDICO DE 04/11/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2872/2019, ACORDO ENTRE RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ. | 3.453,33 | 0,00 | 3.453,33 | 3.453,33 | RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA |
| 1 | 5571 | O | 01/11/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BALSA CONSTRUÍDA EM AÇO, PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS E PASSAGEIROS, LOCALIZADA NO PORTOBRÁS NO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 265/2018. | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | N BENTES DA SILVA - EPP |