|
1
|
5570
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINTARIA NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ.
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2.200,00
|
0,00
|
2.200,00
|
2.200,00
|
REINALDO AGUIAR MEIRELES
|
|
1
|
5569
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEICULOS DE PEQUENO E MEIO PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019. - DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DE VEICULOS MEDIO PORTE S-10/SEMINFRA.
|
5.750,00
|
0,00
|
5.750,00
|
5.750,00
|
R M TAVARES FILHO
|
|
1
|
5568
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADOS AO SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019.
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
70,00
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
|
1
|
5567
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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85,96
|
0,00
|
85,96
|
85,96
|
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
|
1
|
5566
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FERRAGEM NA ARENA ALDECY ALVES BRANDÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
|
4.630,00
|
0,00
|
4.630,00
|
4.630,00
|
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
|
|
1
|
5565
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
|
85,96
|
0,00
|
85,96
|
85,96
|
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
|
1
|
5563
|
O
|
29/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
1.179,50
|
0,00
|
1.179,50
|
1.179,50
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
5562
|
O
|
29/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECERTARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
3.842,00
|
0,00
|
3.842,00
|
3.842,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
5561
|
O
|
29/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 005/2019.
|
589,75
|
0,00
|
589,75
|
589,75
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
5560
|
O
|
15/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS;AEREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2019- LOTE 01 FLUVIAL- TRANSPORTE DE PASSAGENS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA.
|
1.260,00
|
0,00
|
1.260,00
|
1.260,00
|
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
|
|
1
|
5559
|
O
|
15/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS; AREASFLUVIAIS, TERRESTREE TRANSPORTE DE CARGAS, CONFORME PREGÃO PRESNCIAL Nº020/2019- LOTE 01- FLUVIAL- TRANSPORTE DE PASSAGENS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ SEMGOV.
|
980,00
|
0,00
|
980,00
|
980,00
|
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
|
|
1
|
5558
|
O
|
15/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APASSAGENS INTERMUNICIPAIS;AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E YTRANSPORTE DE CARGAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2019- LOTE UM FLUVIAL- TRANSPORTE DE VOLUMES DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA.
|
880,00
|
0,00
|
880,00
|
880,00
|
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
|
|
1
|
5557
|
O
|
15/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.590,00
|
0,00
|
2.590,00
|
2.590,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
5556
|
O
|
02/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 34/2019 - SEPROR/EXPOMANI.
|
3.733,12
|
0,00
|
3.733,12
|
3.733,12
|
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
|
|
1
|
5555
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃODE SALDO FINANCEIRO.
|
445.482,27
|
0,00
|
445.482,27
|
445.482,27
|
FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO
|
|
0
|
5554
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.
|
1.694,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
W DE SÁ RIBEIRO
|
|
1
|
5553
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃOA PRESENCIAL Nº028/2019.
|
5.152,60
|
0,00
|
5.152,60
|
5.152,60
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
5552
|
O
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA NÃO TRIBUTÁRIA IMPUTADA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO 16634/172-PGE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
|
3.565,26
|
0,00
|
3.565,26
|
3.565,26
|
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO AMAZONAS - IPVA
|
|
198
|
5551
|
E
|
01/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS PARA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
10.000,00
|
0,00
|
6.834,88
|
6.834,88
|
BRADESCO S/A - TARIFAS
|
|
1
|
5550
|
O
|
29/10/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE MANAUS ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 141.
|
1.152,00
|
0,00
|
1.152,00
|
1.152,00
|
MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|