|
1
|
5790
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE TEMPORÁRIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.
|
1.498,00
|
0,00
|
1.498,00
|
1.498,00
|
FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS
|
|
1
|
5789
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.
|
7.743,46
|
0,00
|
7.743,46
|
7.743,46
|
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
|
|
1
|
5788
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.
|
16.994,00
|
0,00
|
16.994,00
|
16.994,00
|
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
|
|
1
|
5787
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.
|
20.700,00
|
0,00
|
20.700,00
|
20.700,00
|
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
|
|
1
|
5786
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.
|
6.500,00
|
0,00
|
6.500,00
|
6.500,00
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS
|
|
1
|
5785
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTAS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.
|
26.700,00
|
0,00
|
26.700,00
|
26.700,00
|
FOPAG - BOLSISTAS
|
|
1
|
5784
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTAS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.
|
24.000,00
|
0,00
|
24.000,00
|
24.000,00
|
FOPAG - BOLSISTAS
|
|
1
|
5783
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS DE BARCO NO TRECHO:MANICORE/HUMAITA IDA E HUMAITA/MANICORE RETORNO: CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2019- DESTINA-SE A SEMED.
|
19.026,40
|
0,00
|
19.026,40
|
19.026,40
|
E MAIA DE FRANÇA
|
|
1
|
5782
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI MUNICIPIO DE MANICORE-AM, CONFORME TOMADA DE PERÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
|
95.585,84
|
0,00
|
95.585,84
|
95.585,84
|
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
|
1
|
5781
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE.
|
840,00
|
0,00
|
840,00
|
840,00
|
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
|
|
1
|
5780
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
|
|
1
|
5779
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB - 10LINK/MENSAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019, LOTE 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE/PAÇO MUNICIPAL.
|
9.990,00
|
0,00
|
9.990,00
|
9.990,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
5778
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE FUNERAL TRANSLADO MANAUS/MANICORE.
|
2.381,00
|
0,00
|
2.381,00
|
2.381,00
|
NELSON NUNES DA SILVA
|
|
1
|
5777
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
|
|
1
|
5776
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NAS ROTAS DAS COMUNIDADE SÃO PEDRO, BARREIRA DO CURUÇÁ, LOCALIZADA NO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
NILTON PACHECO FERREIRA 04666937293
|
|
1
|
5775
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA DA ALDEIA TERRA PRETA PARA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA CORAÇÃO DE JESUS - BOM DESTINO LOCALIZADA NO RIO MATAURA, NO TURNO VESPERTINO.
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
|
|
1
|
5774
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS, DESTINAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019. DESTINA-SE A SEMGOV/ SERVIÇOS DIVERSOS DA PREFEITURA.
|
3.420,00
|
0,00
|
3.420,00
|
3.420,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
5773
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS. - AO USO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO VINCULO NO SCFV/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGIS
|
135,20
|
0,00
|
135,20
|
135,20
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
|
1
|
5772
|
O
|
01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 UM PORTÃO DE ALUMÍNIO NA ESCOLA MUNICIPAL Nª Sª DO ROSÁRIO, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/DEMOCRACIA.
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1.404,00
|
0,00
|
1.404,00
|
1.404,00
|
JOEMISON DE SOUZA SALDANHA
|
|
1
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5771
|
O
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01/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DA ROCHA.
|
1.862,50
|
0,00
|
1.862,50
|
1.862,50
|
JOÃO PAULO DE FARIA E SILVA
|