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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES DAS OFICINAS DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COMP 03/2017.
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
R$ 3,150.00
2017
633
30-03-2017
30-03-2017
14
R$ 4,174.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,174.00
2017
634
19-04-2017
19-04-2017
505
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2017-GPMB.
ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
R$ 750.00
2017
635
30-03-2017
30-03-2017
12
R$ 5,200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 5,200.00
2017
636
13-04-2017
13-04-2017
638
R$ 940.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.
ANTONIO MURILO PANTOJA REIS
R$ 940.00
2017
637
28-04-2017
28-04-2017
502
R$ 468.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL.
JOAB MACIEL PANTOJA
R$ 468.50
2017
1,630
12-04-2017
12-04-2017
904
R$ 102.41
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 102.41
2017
638
24-04-2017
24-04-2017
504
R$ 2,200.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
JOYCE CARIDADE MAQUINE
R$ 2,200.00
2017
639
04-04-2017
04-04-2017
653
R$ 1,446.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 1,446.00
2017
640
11-04-2017
11-04-2017
658
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS BOLOS, SANDUÍCHES, BEJU DE GOMA E SUCOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CLEIDIANE DA COSTA TORRES
R$ 1,350.00
2017
641
19-04-2017
19-04-2017
672
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHEIRO VERDE, BEM COMO RELACIONADO.
MARY JANE ARAÚJO DOS SANTOS
R$ 5,500.00
2017
642
04-04-2017
04-04-2017
673
R$ 2,444.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,444.90
2017
4,482
27-04-2017
27-04-2017
10
R$ 2,891.60
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
R$ 2,891.60
2017
644
13-04-2017
13-04-2017
674
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UMA MESA DE 3.6 MTS E MEIO COM DOZE CADEIRAS.
ALDO JOÃO RABELO MIRANDA
R$ 2,400.00
2017
645
06-04-2017
06-04-2017
677
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DAS COMUNIDADES PIRAICÚ, SEMPRE VIVA SANTANA.
JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
R$ 2,000.00
2017
646
30-03-2017
30-03-2017
20
R$ 2,104.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,104.00
2017
647
13-04-2017
13-04-2017
679
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE CADEIRAS E SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ELESON MARINHO CRUZ
R$ 1,300.00
2017
648
30-03-2017
30-03-2017
25
R$ 160,463.43
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 160,463.43
2017
649
30-03-2017
30-03-2017
27
R$ 225,671.47
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 03/2017.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 225,671.47
2017
650
30-03-2017
30-03-2017
87
R$ 3,748.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.