| |
1 |
3648 |
O |
01/09/2020
|
R$ 5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CONF Mais ... |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3649 |
O |
01/09/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA CONF DOCUMENT Mais ... |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3650 |
O |
01/09/2020
|
R$ 4.210,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO PREPARO DE REFEICOES CONF DOCUMENTO Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3651 |
O |
01/09/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA CAIXA DGUA DA ESCOL Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3654 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.447,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES CONF DO Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
154 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3656 |
O |
01/09/2020
|
R$ 5.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3661 |
O |
01/09/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO CONF DOCUMENTO EM ANEXO Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3665 |
O |
01/09/2020
|
R$ 10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO TROCA DO FORRO DA ESCO Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
1.004 |
95 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3668 |
O |
01/09/2020
|
R$ 5.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESCOL Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
1.004 |
95 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3673 |
O |
01/09/2020
|
R$ 600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CARRETOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... |
0.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3674 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES CONF DOCUMEN Mais ... |
0.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3677 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46444.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3682 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.552,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... |
46444.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3684 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.411,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM CARRETOS DE VOLUMES CONF DOCUMEN Mais ... |
46444.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3697 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.315,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES CONF DOCUMEN Mais ... |
56575.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
149 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3699 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.490,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... |
46374.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3702 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICAO CONF DOCUMENT Mais ... |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3714 |
O |
01/09/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3721 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA CONF DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... |
46440.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3728 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.947,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA Mais ... |
46440.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |