| |
1 |
3795 |
O |
01/09/2020
|
R$ 3.135,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PREST SERV REPRESENTACAO |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3796 |
O |
01/09/2020
|
R$ 27.204,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PREST SERV VILA CANUMA |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3797 |
O |
01/09/2020
|
R$ 21.088,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PREST SERV LIMPEZA PUBLICA |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3799 |
O |
01/09/2020
|
R$ 39.998,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
110 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3802 |
O |
01/09/2020
|
R$ 16.312,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE PAES CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PARA ATEN Mais ... |
56575.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
143 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3806 |
O |
01/09/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM ATIVIDADE DO SCFV DESTA SECRETAR Mais ... |
46425.0 |
08.244.0034 |
763 |
2.039 |
572 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3809 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... |
46428.0 |
08.244.0034 |
746 |
2.039 |
571 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3815 |
O |
01/09/2020
|
R$ 3.052,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PREPAPO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... |
46428.0 |
08.244.0034 |
746 |
2.039 |
571 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3817 |
O |
01/09/2020
|
R$ 3.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO CONF DOCUME Mais ... |
46428.0 |
08.244.0034 |
746 |
2.039 |
571 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3820 |
O |
01/09/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... |
46428.0 |
08.244.0034 |
746 |
2.039 |
571 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3824 |
O |
01/09/2020
|
R$ 5.703,17 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM DARF DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL RETIDA (PODER PUBLIC Mais ... |
46440.0 |
28.846.0224 |
100 |
2.011 |
86 |
3.3.90.47.20.00.00.00 |
| |
1 |
3825 |
O |
01/09/2020
|
R$ 4.182,33 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM INSS SERVIÇOS PRESTADO SOBRE A NOTA FISCAL RETIDA (P Mais ... |
46440.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
47 |
3.1.90.13.02.00.00.00 |
| |
1 |
3826 |
O |
01/09/2020
|
R$ 61.488,54 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIO A Mais ... |
46397.0 |
28.843.0223 |
100 |
2.007 |
67 |
4.6.90.71.00.00.00.00 |
| |
1 |
3827 |
O |
01/09/2020
|
R$ 12.020,83 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PFEC Inc I E II,EXERCI Mais ... |
46397.0 |
28.846.0224 |
100 |
2.011 |
86 |
3.3.90.47.12.00.00.00 |
| |
1 |
3831 |
O |
01/09/2020
|
R$ 145.610,78 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA 2º MEDICAO DO CONTRATO Nº085/2019 Mais ... |
54002.0 |
12.361.0062 |
740 |
1.003 |
693 |
4.4.90.51.91.00.00.00 |
| |
1 |
2731 |
O |
31/08/2020
|
R$ 16.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS - PREFEITO E VICE Mais ... |
46445.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
19 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2752 |
O |
31/08/2020
|
R$ 47.815,89 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 2509/2020 FOLHA DE PAGAMENTO DA Mais ... |
46398.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
300 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2753 |
O |
31/08/2020
|
R$ 10.345,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - Mais ... |
46445.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
300 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2754 |
O |
31/08/2020
|
R$ 163.162,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA SELIMP 2 - EFETIVO NO EXERCÍCIO DE 20 Mais ... |
46398.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
300 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2755 |
O |
31/08/2020
|
R$ 161.519,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA SELIMP 1 - TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO DE Mais ... |
46398.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
299 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |