| |
1 |
2976 |
O |
12/08/2020
|
R$ 75.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONF DOCUMENTOS E PP-021/2 Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3015 |
O |
12/08/2020
|
R$ 850,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, PARA ATENDER ESTA SE Mais ... |
46444.0 |
08.244.0011 |
100 |
2.025 |
222 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3038 |
O |
12/08/2020
|
R$ 1.578,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AT Mais ... |
46440.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3047 |
O |
12/08/2020
|
R$ 526,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO J Mais ... |
46401.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3060 |
O |
12/08/2020
|
R$ 1.473,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA SUBMERSA Mais ... |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3081 |
O |
12/08/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES , PARA ATEND Mais ... |
46401.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3126 |
O |
12/08/2020
|
R$ 6.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUB Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3147 |
O |
12/08/2020
|
R$ 2.631,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DE Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3148 |
O |
12/08/2020
|
R$ 3.368,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO GERADOR DE LUZ DA Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3157 |
O |
12/08/2020
|
R$ 700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46401.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3190 |
O |
12/08/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2888 |
O |
11/08/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO PARA TFD, CONF.DOC.EM ANEXO. |
46443.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3009 |
O |
11/08/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE IR A MANAUS REALIZAR CON Mais ... |
46444.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3044 |
O |
11/08/2020
|
R$ 322,72 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM A R T PARA ATENDER ESTA PREFEITURA. Nº AM20200220646 Mais ... |
46401.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
54 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3108 |
O |
11/08/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL Mais ... |
46397.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
54 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2887 |
O |
10/08/2020
|
R$ 500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46443.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2889 |
O |
10/08/2020
|
R$ 8.947,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO CA Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2911 |
O |
10/08/2020
|
R$ 1.136,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO HIDRAULICA, PARA ATEND Mais ... |
46443.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2922 |
O |
10/08/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E PODAGEM NAS ARVORES DA Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2923 |
O |
10/08/2020
|
R$ 7.368,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO COM REMOCAO Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |