| |
1 |
3004 |
O |
03/08/2020
|
R$ 4.113,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CARÁ, FARINHA, LARANJA, MACAXEIRA E PIME Mais ... |
46374.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3005 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LACHES, PARA ATENDER E Mais ... |
46444.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
53 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3020 |
O |
03/08/2020
|
R$ 315,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO Mais ... |
46440.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3021 |
O |
03/08/2020
|
R$ 1.894,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO ALUGUEL DE EMBARCACAO. |
46440.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3022 |
O |
03/08/2020
|
R$ 947,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ORIENTADORA CONF DOCUMENTO EM ANE Mais ... |
46440.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3032 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA, CONF.DOC. EM ANEXO. |
0.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
3033 |
O |
03/08/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSO Mais ... |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3034 |
O |
03/08/2020
|
R$ 650,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO Mais ... |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3035 |
O |
03/08/2020
|
R$ 810,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITADOR. |
46440.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
3040 |
O |
03/08/2020
|
R$ 3.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CARRETO DE VOLUMES DIVERSOS NO PE Mais ... |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3043 |
O |
03/08/2020
|
R$ 880,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR COM DEPE Mais ... |
46401.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
22 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
3055 |
O |
03/08/2020
|
R$ 842,11 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A Mais ... |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3057 |
O |
03/08/2020
|
R$ 16.811,36 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO BORBAPREV PARCELAMENTO DO AC Mais ... |
46397.0 |
28.843.0223 |
100 |
2.007 |
67 |
4.6.90.71.00.00.00.00 |
| |
1 |
3058 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES, PARA ATENDER Mais ... |
46401.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3062 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA. |
46401.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3065 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PREPAROS DE REFEICOES. |
46401.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3066 |
O |
03/08/2020
|
R$ 8.360,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PRESTADORES DE SERVICO - LIMPEZA PUBLICA. |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3069 |
O |
03/08/2020
|
R$ 9.906,66 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO BORBAPREV PARCELAMENTO DO AC Mais ... |
46397.0 |
28.843.0223 |
100 |
2.007 |
67 |
4.6.90.71.00.00.00.00 |
| |
1 |
3072 |
O |
03/08/2020
|
R$ 1.052,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA (CAPINA) NA COMUNIDAD ALD Mais ... |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3073 |
O |
03/08/2020
|
R$ 154,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM JUROS DO ACORDO Nº 01258/2018. DO BORBAPREV. |
46397.0 |
28.843.0223 |
100 |
2.007 |
66 |
3.2.90.21.00.00.00.00 |