| |
1 |
3136 |
O |
03/08/2020
|
R$ 3.941,79 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS NO PRÉDIO Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3137 |
O |
03/08/2020
|
R$ 9.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PODAGEM PARA ATENDER ES Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3138 |
O |
03/08/2020
|
R$ 3.684,21 |
PELA DESPESA EMPENHADO COM SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E PODAGEM PARA ATENDER ES Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3139 |
O |
03/08/2020
|
R$ 10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULIC Mais ... |
46397.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3140 |
O |
03/08/2020
|
R$ 10.450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULIC Mais ... |
46397.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3141 |
O |
03/08/2020
|
R$ 13.550,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULIC Mais ... |
46397.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3142 |
O |
03/08/2020
|
R$ 9.789,47 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS AREAS Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3143 |
O |
03/08/2020
|
R$ 5.263,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS PREPAROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATEND Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3144 |
O |
03/08/2020
|
R$ 5.270,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO (ROÇAGEM,R Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3145 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER ESTE G Mais ... |
46397.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3146 |
O |
03/08/2020
|
R$ 6.320,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA ATEND Mais ... |
46397.0 |
13.392.0071 |
100 |
2.028 |
249 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3152 |
O |
03/08/2020
|
R$ 26.055,27 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG PRESTADORES DE SERVICO - LIMPEZA PUBLICA. |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3195 |
O |
03/08/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3261 |
E |
03/08/2020
|
R$ 107,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMP 395/2020 REFERENTE A PRESTAÇ Mais ... |
46401.0 |
06.182.0021 |
100 |
2.004 |
43 |
3.3.90.39.58.00.00.00 |
| |
1 |
3262 |
O |
03/08/2020
|
R$ 191.177,92 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2º MEDICAO DO CONTRATO Nº084/2019, REFERENTE Mais ... |
53904.0 |
10.305.0052 |
106 |
1.034 |
709 |
4.4.90.51.91.00.00.00 |
| |
1 |
3392 |
O |
03/08/2020
|
R$ 18.944,08 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2º MEDICAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNIPAIS I Mais ... |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
1.003 |
90 |
4.4.90.51.91.00.00.00 |
| |
1 |
3396 |
O |
03/08/2020
|
R$ 62.206,06 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS Mais ... |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
1.003 |
90 |
4.4.90.51.91.00.00.00 |
| |
1 |
3397 |
O |
03/08/2020
|
R$ 96.102,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1º MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS INDIGE Mais ... |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
1.003 |
90 |
4.4.90.51.91.00.00.00 |
| |
1 |
3662 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.867,67 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM DARF COD 1708 (IRF) PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNI Mais ... |
46440.0 |
28.846.0224 |
100 |
2.011 |
86 |
3.3.90.47.12.00.00.00 |
| |
1 |
3670 |
O |
03/08/2020
|
R$ 40.788,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC- TEMPORARIO, EM NOME DE MARIA Mais ... |
46398.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
530 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |