| |
1 |
2629 |
O |
13/07/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR INDA A MANAUS PARA Mais ... |
46444.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2633 |
O |
13/07/2020
|
R$ 4.368,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO CARRO DA SECRETARIA Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2650 |
O |
13/07/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PECAS DO POCO ARTESIANO Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2655 |
O |
13/07/2020
|
R$ 2.640,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE EMBARCACAO PARA TRANS Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2656 |
O |
13/07/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO DESTIN Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2664 |
O |
13/07/2020
|
R$ 631,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA COMUNIDADE SAO JOSE (C Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2667 |
O |
13/07/2020
|
R$ 1.052,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE DE MATERIAL, CONF.DOC.EM ANEXO, PARA Mais ... |
46443.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2669 |
O |
13/07/2020
|
R$ 5.263,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO FORRO DA SECRETARIA DE Mais ... |
46443.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2670 |
O |
13/07/2020
|
R$ 2.631,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS TR Mais ... |
46443.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2672 |
O |
13/07/2020
|
R$ 1.281,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS TR Mais ... |
46443.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2675 |
O |
13/07/2020
|
R$ 3.578,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO (PINTURA DAS GRADES E Mais ... |
46443.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
381 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2691 |
O |
13/07/2020
|
R$ 1.684,21 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NA Mais ... |
46401.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
2693 |
O |
13/07/2020
|
R$ 421,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE LANCHE Mais ... |
46401.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2718 |
O |
13/07/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇOES DE SERVIÇOS DE MANUTÊNÇÃO EM LIMPEZA Mais ... |
46401.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2724 |
O |
13/07/2020
|
R$ 1.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS TRABALHADORES B Mais ... |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
2726 |
O |
13/07/2020
|
R$ 2.947,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTÊNÇÃO DA MÁQUINA DE XEROC Mais ... |
46401.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
80 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2727 |
O |
13/07/2020
|
R$ 1.789,47 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LANCHES, ATENDEN Mais ... |
46401.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2744 |
O |
13/07/2020
|
R$ 1.578,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER EST Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2745 |
O |
13/07/2020
|
R$ 19.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER ESTA PREFEITURA. |
46397.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
28 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2773 |
O |
13/07/2020
|
R$ 1.263,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE COLETES PARA ATENDE Mais ... |
46440.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |