| |
1 |
3701 |
O |
03/08/2020
|
R$ 1.045,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA (ROÇAGEM), DA ÁREA EX Mais ... |
52990.0 |
12.365.0070 |
100 |
2.022 |
180 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3708 |
O |
03/08/2020
|
R$ 14.424,76 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... |
52990.0 |
12.365.0070 |
100 |
2.022 |
177 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3712 |
O |
03/08/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA (TROCA DO FORRO, P Mais ... |
52990.0 |
12.365.0070 |
100 |
2.022 |
180 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3719 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.210,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS SERV Mais ... |
52990.0 |
12.365.0070 |
100 |
2.022 |
180 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3801 |
O |
03/08/2020
|
R$ 6.669,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE PA CARREGADEIRA CASE W Mais ... |
46443.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2478 |
O |
31/07/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONCESSÃO DE 10 DIARIAS, CONF. PORTÁRIA 0217/ Mais ... |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
139 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
2515 |
O |
31/07/2020
|
R$ 9.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO PAIF - ESTATUTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE Mais ... |
46445.0 |
08.244.0034 |
741 |
2.039 |
555 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2537 |
O |
31/07/2020
|
R$ 450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER ESTA PRE Mais ... |
46444.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
22 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
2544 |
O |
31/07/2020
|
R$ 450,00 |
PELA DESPESA EMPENHA COM CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, PARA ATENDER ESTA PREFEI Mais ... |
46444.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
22 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
2749 |
O |
31/07/2020
|
R$ 33.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER ESTA PREFEITURA. |
46397.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
230 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2785 |
O |
31/07/2020
|
R$ 1.540,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS Mais ... |
46440.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
77 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
3347 |
O |
31/07/2020
|
R$ 14.630,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV/CONTRA-PARTIDA/PREFEITURA - T Mais ... |
46398.0 |
08.244.0034 |
100 |
2.039 |
654 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
2439 |
O |
30/07/2020
|
R$ 38.445,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEX Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2575 |
O |
30/07/2020
|
R$ 500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46443.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2435 |
O |
29/07/2020
|
R$ 867,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA CONFORME DOCUMENTO EM A Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2681 |
O |
29/07/2020
|
R$ 2.050,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS, Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.39.00.00.00 |
| |
1 |
2654 |
O |
28/07/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO PARA TFD, CONF. DOC.EM ANEXO. |
46444.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2712 |
O |
28/07/2020
|
R$ 10.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO MOTOR EMPURRADOR CAPIT Mais ... |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2713 |
O |
28/07/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46401.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2778 |
O |
28/07/2020
|
R$ 300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE IR A MANAUS PARA REALIZA Mais ... |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |