| |
1 |
3113 |
O |
03/08/2020
|
R$ 4.530,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE ENTUNHOS E CAPINA PA Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3114 |
O |
03/08/2020
|
R$ 6.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTADO DE MANUTENÇÃO NAS REDES HIDRAULICAS E PINTUR Mais ... |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3115 |
O |
03/08/2020
|
R$ 421,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTADO DE MANUTENÇÃO NAS REDES HIDRAULICAS NAS ESCO Mais ... |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3116 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PROG MAIS MEDICOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO OFICIO Nº05 Mais ... |
46397.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
490 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3117 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PROG MAIS MEDICOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO OFICIO Nº05 Mais ... |
46397.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
490 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3118 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PROG MAIS MEDICOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO OFICIO Nº05 Mais ... |
46397.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
490 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3119 |
O |
03/08/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PROG MAIS MEDICOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO OFICIO Nº05 Mais ... |
46397.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
490 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3120 |
O |
03/08/2020
|
R$ 947,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LIMPEZAS DA BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3121 |
O |
03/08/2020
|
R$ 526,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOSDE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDE Mais ... |
46397.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3123 |
O |
03/08/2020
|
R$ 1.368,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATEN Mais ... |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3124 |
O |
03/08/2020
|
R$ 3.157,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 01(UMA)BOMBA SUBM Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3125 |
O |
03/08/2020
|
R$ 7.752,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ELETRICA DO CENTR Mais ... |
46397.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3127 |
O |
03/08/2020
|
R$ 6.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA DA Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3129 |
O |
03/08/2020
|
R$ 49.115,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG - PRESTADORES DE SERVICO - VIGIAS. |
46397.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
53 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3130 |
O |
03/08/2020
|
R$ 4.566,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADS DE PREPAROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AT Mais ... |
46397.0 |
20.605.0011 |
100 |
2.035 |
357 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3131 |
O |
03/08/2020
|
R$ 5.263,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA Mais ... |
46397.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
381 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3132 |
O |
03/08/2020
|
R$ 7.368,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AÇÃO IT Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3133 |
O |
03/08/2020
|
R$ 5.772,63 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E ROÇAGEM NAS VIAS PUBLI Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3134 |
O |
03/08/2020
|
R$ 7.368,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO ELETRICA E Mais ... |
0.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3135 |
O |
03/08/2020
|
R$ 15.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO (ELETRICA Mais ... |
46397.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |