| |
1 |
3733 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PREMIACA Mais ... |
46440.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
378 |
3.3.90.31.00.00.00.00 |
| |
1 |
3739 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.630,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO REPARO E TROCA DE PECAS DE GENERA Mais ... |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3741 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.642,11 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MESAS CONF DOCUMEN Mais ... |
46440.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3743 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO Mais ... |
46440.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3744 |
O |
01/09/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CONF Mais ... |
46440.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3745 |
O |
01/09/2020
|
R$ 947,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUMENT Mais ... |
46440.0 |
27.122.0011 |
100 |
2.036 |
373 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3747 |
O |
01/09/2020
|
R$ 736,84 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR CON F DOCUMENTO EM ANEX Mais ... |
46440.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3753 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.045,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO EM REFORMA NA PORTA CONF DOCUMENTO E Mais ... |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3760 |
O |
01/09/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
3767 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.789,47 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE LANCHES CONF DOCUMEN Mais ... |
46440.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3769 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA QUADRA PO Mais ... |
46440.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
381 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3774 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.045,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE VGIA CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PAR Mais ... |
46440.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
304 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3778 |
O |
01/09/2020
|
R$ 1.045,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO BALNEARIO Mais ... |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3781 |
O |
01/09/2020
|
R$ 8.874,71 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM DARF PASEP- ICMS |
46443.0 |
28.846.0224 |
100 |
2.011 |
86 |
3.3.90.47.12.00.00.00 |
| |
1 |
3783 |
O |
01/09/2020
|
R$ 21.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CONF DOCUM Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
100 |
1.004 |
97 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3784 |
O |
01/09/2020
|
R$ 73.011,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
141 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3785 |
O |
01/09/2020
|
R$ 73.011,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
141 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3786 |
O |
01/09/2020
|
R$ 73.011,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
141 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3787 |
O |
01/09/2020
|
R$ 73.011,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF DOCUMENTO EM Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
141 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
3793 |
O |
01/09/2020
|
R$ 30.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CONF DOCUM Mais ... |
0.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
28 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |