| |
1 |
2067 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.684,21 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PREPARO DE ALIME Mais ... |
46396.0 |
20.605.0011 |
100 |
2.035 |
357 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2068 |
O |
02/06/2020
|
R$ 8.385,81 |
PELA DESPESA EMPENHADANA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACA Mais ... |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
143 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2069 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DE REFEICOES. |
46396.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
149 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2070 |
O |
02/06/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATICA. |
46443.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2071 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.270,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FRETE DE UMA LANCHA PARA VIAGEM. |
46443.0 |
18.541.0011 |
100 |
2.034 |
328 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2072 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2073 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.157,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO SOCIAL COMO ORIENTADORA. |
46443.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2074 |
O |
02/06/2020
|
R$ 5.226,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA. |
46443.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2075 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE LANCHES. |
46443.0 |
08.244.0011 |
100 |
2.025 |
222 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2076 |
O |
02/06/2020
|
R$ 4.210,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS. |
46401.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2077 |
O |
02/06/2020
|
R$ 5.263,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ASSESSORIA. |
46443.0 |
08.244.0011 |
100 |
2.025 |
222 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2078 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.385,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
46443.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
477 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2079 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA Mais ... |
46443.0 |
27.122.0011 |
100 |
2.036 |
373 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2080 |
O |
02/06/2020
|
R$ 783,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS. |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
27 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2081 |
G |
02/06/2020
|
R$ 10.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UMA EMBARCACACAO E Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
484 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2082 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DETETIZACAO NAS UNIDADES BASI Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
484 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2083 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.384,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS. |
0.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2084 |
O |
02/06/2020
|
R$ 16.643,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS. |
0.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2085 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.936,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA Mais ... |
0.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2086 |
O |
02/06/2020
|
R$ 18.133,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS. |
0.0 |
12.361.0062 |
74 |
2.016 |
143 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |