| |
1 |
2147 |
O |
02/06/2020
|
R$ 243,37 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSUMO DE AGUA. |
46444.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
28 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2148 |
O |
02/06/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DE DADOS, RELATIV Mais ... |
46444.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
80 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2149 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO CULTURAL NA RADIO SANTO Mais ... |
46443.0 |
13.392.0071 |
100 |
2.028 |
250 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2150 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.253,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
2151 |
O |
02/06/2020
|
R$ 18.936,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2152 |
O |
02/06/2020
|
R$ 28.923,25 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
2153 |
O |
02/06/2020
|
R$ 80.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENT Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
536 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2154 |
O |
02/06/2020
|
R$ 37.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE AEREO DE PESSOAL O Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
536 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2155 |
O |
02/06/2020
|
R$ 1.590,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS AP Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
535 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2156 |
O |
02/06/2020
|
R$ 76.175,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR. |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2157 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.968,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
2158 |
O |
02/06/2020
|
R$ 4.651,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS. |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2159 |
O |
02/06/2020
|
R$ 21.032,20 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS. |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2161 |
O |
02/06/2020
|
R$ 21.316,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
2162 |
O |
02/06/2020
|
R$ 5.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA. |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2163 |
O |
02/06/2020
|
R$ 10.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 018 Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
2164 |
O |
02/06/2020
|
R$ 6.105,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 018 Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
2165 |
O |
02/06/2020
|
R$ 1.578,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITACAO PARA O BOLSA FAMI Mais ... |
46428.0 |
08.244.0034 |
746 |
2.039 |
571 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2166 |
O |
02/06/2020
|
R$ 37.620,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG - PRESTADORES DE SERVICO - VIGIAS. |
46443.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
53 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2332 |
O |
02/06/2020
|
R$ 774,04 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM DARF COD 1708 |
46434.0 |
12.365.0070 |
784 |
1.005 |
707 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |