| |
1 |
2107 |
O |
02/06/2020
|
R$ 18.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO NA UNIDADE HOSPITALA Mais ... |
48332.0 |
10.305.0019 |
2020 |
2.054 |
680 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2108 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA TECNICA. |
52990.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2109 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA TECNICA. |
46444.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2110 |
O |
02/06/2020
|
R$ 15.910,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO Mais ... |
50212.0 |
10.305.0019 |
2020 |
2.054 |
679 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2111 |
O |
02/06/2020
|
R$ 15.329,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE Mais ... |
50212.0 |
10.305.0019 |
2020 |
2.054 |
679 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
2112 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.605,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO Mais ... |
50212.0 |
10.305.0019 |
2020 |
2.054 |
679 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2113 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, DES Mais ... |
46444.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2114 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO DE ALIMENTACAO. |
46444.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2115 |
O |
02/06/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DO MURO DA SECRETARIA Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2116 |
O |
02/06/2020
|
R$ 5.270,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA. |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2117 |
O |
02/06/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2118 |
O |
02/06/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO. |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2119 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.263,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS REMOÇÃO D Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2120 |
O |
02/06/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIM Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
2121 |
O |
02/06/2020
|
R$ 6.699,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... |
46374.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2122 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.198,90 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... |
46374.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2123 |
O |
02/06/2020
|
R$ 2.238,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... |
46374.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2124 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.030,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... |
46374.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2125 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.549,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... |
46374.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2126 |
O |
02/06/2020
|
R$ 3.063,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS, DESTINADO A ESTA SEC Mais ... |
46374.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |