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1
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27
|
O
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14/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE 100% DE RESCISÃO FÈRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO (RUZÍVEL AMORIM DA SILVA)-EXONERADA AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018-CONFORME PARECER EM ANEXO-CMH.
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2.000,00
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0,00
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2.000,00
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2.000,00
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
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1
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28
|
O
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14/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE 100% DE RESCISÃO FÈRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO (EDMILSON FÉLIX DE OLIVEIRA)-EXONERADA AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2018-CONFORME PARECER EM ANEXO-CMH.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
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1
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12
|
O
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10/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COMO CONSUMO DE ENERGIA (FATURA MÊS 12/2018), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CHM.
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2.247,38
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0,00
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2.247,38
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2.247,38
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AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
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1
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13
|
O
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10/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COMO TARIFAS DE ÁGUA DOS MES: DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CHM.
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186,23
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0,00
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186,23
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186,23
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COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
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1
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11
|
O
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09/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA TELEFONICA-( COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018)-CONFORME FATURA EM ANEXO-CMH.
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195,70
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0,00
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195,70
|
195,70
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1
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9
|
G
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08/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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6.000,00
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0,00
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6.000,00
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6.000,00
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DPA- CONTABILIDADE- ME
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1
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10
|
E
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08/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SOFTWARES (SISTEMA) DA FOLHA DE PAGAMENTO,LICITAÇÃO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO, COMPRAS E ESTOQUE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-AM, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/
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10.400,00
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0,00
|
10.400,00
|
10.400,00
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP
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1
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6
|
O
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07/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA DE SERV. DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE COMPUTADORES, SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTERNET NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,
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7.000,00
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0,00
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7.000,00
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7.000,00
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ARP TECH DA AMAZONIA LTDA- ALEXANDRO R PEREIRA - M
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1
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7
|
O
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07/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100% DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PARA O SERVIDOR EFETIVO SR.( JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH.
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2.016,85
|
0,00
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2.016,85
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2.016,85
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FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
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1
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8
|
O
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07/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019-CMH.
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6.600,00
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0,00
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6.600,00
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6.600,00
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DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
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1
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4
|
O
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04/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DIVERSOS, COMO: CARTOLINA,PERCEVEJO 4AÇO, COLCHETE 14CX, MOLHA DEDO, LÁPIS, AGENDA, ESTILETE, RÉGUA, COLA BRANCA, CORRETIVO, CANETA ESFEROGRAFICA, TESOURA E
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4.068,70
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0,00
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4.068,70
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4.068,70
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ILBERTO AFONSO HENTGES
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1
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5
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O
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04/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS ( CÓPIAS, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS, IMPRESSÕES)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO 2019-CMH.
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3.690,00
|
0,00
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3.690,00
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3.690,00
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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1
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1
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O
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03/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(LIMPEZA E HIGIENICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DISCRIMINADO:ESPANADOR PENA 32CM, ÁGUA SANITÁRIA 1LT, SACO P/LIXO 30L, SACO P/LIXO 50L, SACO P/ LIXO 100L, DES
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3.127,48
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0,00
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3.127,48
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3.127,48
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S. L. FREITAS DA SILVA
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1
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2
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O
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03/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DISCRIMINADO: CAFÉ 500G, AÇUCAR DE 2K, LEITE EM PÓ 400G, BISCOITO SALGADO 400G, BISCOITO MANTEIGADO, BISCOITO
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3.482,52
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0,00
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3.482,52
|
3.482,52
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S. L. FREITAS DA SILVA
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1
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3
|
O
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03/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, COMO: ÁGUA E REFRIGERANTES- PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO-CMH.( ÁGUA MINERAL 510 C/ 12UND, REFRIGERANTE DE 2LT.
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1.532,40
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0,00
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1.532,40
|
1.532,40
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S. L. FREITAS DA SILVA
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