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1
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112
|
O
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23/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS (FOTOCÓPIAS, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003 EM ANEXO
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3.218,55
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0,00
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3.218,55
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3.218,55
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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|
1
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113
|
O
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23/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO: AGENDA, APONTADOR DE LÁPIS; BLOCO PARA RASCUNHO; CARTOLINA CORES DIVERSOS; COLA BRANCA; CLIPES;PAPEL SEDA; PLASTICO ADESIVO;FITA ADESIVA; CORRETIVO;FOLHA D
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2.016,96
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0,00
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2.016,96
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2.016,96
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ILBERTO AFONSO HENTGES
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1
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114
|
O
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23/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: CONFECÇÕES DE FOLDERS COMUM, FICHAS, CARTAZ, CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, PANFLETOS E CERTIFICADOS E FOTOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/201
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1.568,15
|
0,00
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1.568,15
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1.568,15
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FRANKLIM R. P. DE CARVALHO E CIA LTDA
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|
1
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115
|
O
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23/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS:VASSOURAS;ESCOVÃO E DESINFETANTES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019-CMH .
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447,00
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0,00
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447,00
|
447,00
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E MAIA DE FRANÇA - ME
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1
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116
|
O
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23/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, COMO: RODO, SABÃO COMUM, ALCOOL GEM 430G, VASSOURA E BALDES DE PLASTICOS E CESTOS PARA LIXO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 20
|
1.043,10
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0,00
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1.043,10
|
1.043,10
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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109
|
O
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18/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS: ABOBORA;ARROZ;CEBOLA EXTRA; OREGANO; CENOURA COMUM; BATATA; BANANA;MANTEIGA;MAMÃO; GOIABADA;QUEIJO; PRESUNTO; BISCOITO DOCE; AZEITONA;ADOÇANTE; PEPINO OVO; REPOLHO;
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1.821,58
|
0,00
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1.821,58
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1.821,58
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J. OLIVEIRA SA - ME
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|
1
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110
|
O
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18/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100% DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PARA O SERVIDOR EFETIVO SRa.( EUZI VICENTINO MARDONI), CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH.
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1.613,47
|
0,00
|
1.613,47
|
1.613,47
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EUZI VICENTINO MARDONI
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|
1
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105
|
O
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17/04/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,COMO: ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO,BLOCO DE RECADO, CALCULADORA SIMPLES, CLIPES, COLA PARA ISOPOR, COLCHETES, ENVELOPES, LIVRO DE PONTO, PA
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3.257,86
|
0,00
|
3.257,86
|
3.257,86
|
NALDOMIRO F. MACIEL
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|
1
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106
|
O
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17/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: CARNES, LEGUMES, SUCOS,SAL E INGREDIENTES PREPAROTORIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 00
|
2.552,53
|
0,00
|
2.552,53
|
2.552,53
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
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107
|
O
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17/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: FARINHA DE MANDIOCA, BISCOITOS DOCE 400G, FARINHA DE TAPIOCA, AZEITONA, FRANGO, ALHO, MARGARINA, BANANA, CARNES, LEITE LIQUIDO, QUEIJO, CHÁ PRETO 10G,MAÇÃ ENT
|
1.789,73
|
0,00
|
1.789,73
|
1.789,73
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
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108
|
O
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17/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE COPO 300ML DE 250ML E DE 350ml PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
|
4.080,32
|
0,00
|
4.080,32
|
4.080,32
|
L H CHAVES DE SÁ
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|
1
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102
|
O
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15/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REF. ABRIL/2019-CMH.
|
38.696,80
|
0,00
|
38.696,80
|
38.696,80
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
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|
1
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103
|
O
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15/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REFERENTE ABRIL/19-CMH.
|
90.000,00
|
0,00
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90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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|
1
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104
|
O
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15/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO-REFERENTE ABRIL/19-CMH.
|
20.078,63
|
0,00
|
20.078,63
|
20.078,63
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
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101
|
O
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11/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO DO VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019-CMH.
|
9.230,00
|
0,00
|
9.230,00
|
9.230,00
|
ADELAR LUIZ DILL
|
|
1
|
100
|
O
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09/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA DE ADESÃO A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ATOS JURÍDICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO AMAZONAS PARA COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2019, DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAI
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
DPA- CONTABILIDADE- ME
|
|
1
|
93
|
O
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28/03/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA)PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA MUNCIPAL DE HUMAITÁ, A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM), PARA REIVINDI
|
3.200,00
|
0,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
|
|
1
|
94
|
O
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28/03/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA)RELATOR DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA MUNICPAL, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM), PARA REIVINDICAR IN LOCO NOS ÓRGÃOS C
|
3.200,00
|
0,00
|
3.200,00
|
3.200,00
|
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
|
|
1
|
95
|
O
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28/03/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA)MEMBRO DA COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM), PARA TRATAR DE REIVINDICAR IN LOCO NOS ÓRGÃOS
|
3.200,00
|
0,00
|
3.200,00
|
3.200,00
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JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
|
|
1
|
96
|
O
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28/03/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (MONOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES)MEMBRO DA COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM), PARA TRATAR DE REIVINDICAR IN LOCO NO
|
3.200,00
|
0,00
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3.200,00
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3.200,00
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MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
|