|
1
|
126
|
O
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23/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS: ABOBORA;ALFACE;AMEIXAS; AMIDO DE MILHO; ARROZ; BATATA;BETERRABA; CEBOLA EXTRA; OREGANO; CENOURA; BANANA;MANTEIGA;MAMÃO; GOIABADA;QUEIJO; PRESUNTO; BISCOITO DOCE; AZ
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1.871,40
|
0,00
|
1.871,40
|
1.871,40
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J. OLIVEIRA SA - ME
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|
1
|
127
|
O
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23/05/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: AZEITONA, BACON INTEIRO, BISCOITO DOCE 400G,CHÁ PRETO 10G, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TAPIOCA, FRANGO, ALHO, MARGARINA, BANANA, CARNES, LEITE LIQUIDO INT
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1.844,35
|
0,00
|
1.844,35
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1.844,35
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
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128
|
O
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23/05/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: RODO LIMPEZA, SABÃO COMUM, VASSOURA, ALCOOL GEL, BALDE MATERIAL PLASTICO 100LTS E CESTO PARA LIXO 65LTRS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EX
|
1.595,30
|
0,00
|
1.595,30
|
1.595,30
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
130
|
O
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23/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS (FOTOCÓPIAS, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003 EM ANEXO
|
3.061,40
|
0,00
|
3.061,40
|
3.061,40
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S. M. PEREIRA BOTELHO
|
|
1
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131
|
O
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23/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO: APONTADOR DE LÁPIS; BLOCO PARA RASCUNHO; BORRACHA APAGADORA; CARTOLINA CORES DIVERSOS; CARTOLINA 180g/M66cm CORES DIVERSOS;CLIPE 2/0 C/100UND;CLIPE 3/0 NIQ
|
2.304,19
|
0,00
|
2.304,19
|
2.304,19
|
ILBERTO AFONSO HENTGES
|
|
1
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132
|
O
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23/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: CARNES DIVERSAS, LEGUMES, SUCOS,SAL E INGREDIENTES PREPAROTORIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PR
|
2.510,01
|
0,00
|
2.510,01
|
2.510,01
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
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133
|
O
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23/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,COMO: ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO,BLOCO DE RECADO, CALCULADORA SIMPLES, CLIPES, COLA PARA ISOPOR, COLCHETES, ENVELOPES, LIVRO DE PONTO, PA
|
3.279,21
|
0,00
|
3.279,21
|
3.279,21
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
|
134
|
O
|
23/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 300ML, 250 E 350 ML PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
|
7.759,00
|
0,00
|
7.759,00
|
7.759,00
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
135
|
O
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23/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR (MONOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES)MEMBRO DA COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE SANTA CÍVITA NO LAGO DE URUAPEARA (PARA ACOMPANH
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
|
|
1
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125
|
O
|
21/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HGIENIZAÇÃO COMO: (FARDO DE PAPEL HIGIENICO) PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019-CMH .
|
320,00
|
0,00
|
320,00
|
320,00
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
|
124
|
O
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20/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO DO VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019-CMH.
|
9.101,65
|
0,00
|
9.101,65
|
9.101,65
|
ADELAR LUIZ DILL
|
|
1
|
129
|
O
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20/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100% DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PARA O SERVIDOR PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO SR.(REGIMAR DE SENA MORAES), CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH.
|
833,30
|
0,00
|
833,30
|
833,30
|
REGIMAR DE SENA MORAES
|
|
1
|
121
|
O
|
15/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019-CMH.
|
38.696,80
|
0,00
|
38.696,80
|
38.696,80
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
|
122
|
O
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15/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19-CMH.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
|
123
|
O
|
15/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO-REFERENTE AO MÊS DE MAIO/19-CMH.
|
20.078,63
|
0,00
|
20.078,63
|
20.078,63
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
|
119
|
O
|
14/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRONTO PAGAMENTO CEDIDO AO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA DE LEIS, SRo ALEX ANUFRIEV,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS:JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO,AOS CIDADÃOS QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS AO
|
3.700,00
|
0,00
|
3.700,00
|
3.700,00
|
ALEX ANUFRIEV
|
|
1
|
118
|
O
|
09/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE EMISSÃO DE CARTÃO INTELIGENTE A3(CERTIFICADO DIGITAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
220,00
|
0,00
|
220,00
|
220,00
|
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
|
|
1
|
120
|
O
|
09/05/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE EMISSÃO DE CARTÃO INTELIGENTE A3(CERTIFICADO DIGITAL), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
|
295,00
|
0,00
|
295,00
|
295,00
|
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.
|
|
1
|
117
|
O
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25/04/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NO TRECHO PORTO VELHO-RO/MANAUS-AM, ONDE O VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO (JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA)EFETUOU VIAGEM À CIDADE DE MANAUS, CONFORME D
|
896,34
|
0,00
|
896,34
|
896,34
|
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
|
|
1
|
111
|
O
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23/04/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, COMO: BALDES DE 10 15 20 E 100LTS, CERA; INSETICIDA ODORIZADOR DE AMBIENTE; ESPANADOR DE PÓ; SABONETE LIQUIDO; LUVA LATEX PEQUENO MEDIO E GRANDE; ALCOOL E
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1.624,92
|
0,00
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1.624,92
|
1.624,92
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J. OLIVEIRA SA - ME
|