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1
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259
|
O
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20/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HGIENIZAÇÃO COMO: (FARDO DE PAPEL HIGIENICO) PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019-CMH .
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384,00
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0,00
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384,00
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384,00
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NALDOMIRO F. MACIEL
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1
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260
|
O
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20/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,COMO:AGENDA, ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO,BLOCO DE RECADO, CALCULADORA SIMPLES, CLIPES, COLA PARA ISOPOR, COLCHETES, ENVELOPES, LIVRO DE PO
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2.625,53
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0,00
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2.625,53
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2.625,53
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NALDOMIRO F. MACIEL
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1
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252
|
O
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19/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO DO VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019-CMH.
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6.150,41
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0,00
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6.150,41
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6.150,41
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ADELAR LUIZ DILL
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1
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253
|
O
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19/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO DO VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019-CMH.
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4.638,45
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0,00
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4.638,45
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4.638,45
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ADELAR LUIZ DILL
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1
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251
|
O
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18/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CONFORME FATURA EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CHM.
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2.558,69
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0,00
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2.558,69
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2.558,69
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AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
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1
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247
|
O
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14/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19-CMH.
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20.078,63
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0,00
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20.078,63
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20.078,63
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FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
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1
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248
|
O
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14/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19-CMH.
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90.000,00
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0,00
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90.000,00
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90.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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1
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249
|
O
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14/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019-CMH.
|
36.229,60
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0,00
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36.229,60
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36.229,60
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
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1
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250
|
O
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14/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE COM CADEIRA CAIXA EM POLIPROPILENO AZUL COM ESTOFADO NO ASSENTO PRETO, COM APOIO P/ PÉS E BRAÇOS FIXO, REG DE ALT.,CADEIRA UNIVERSITARIA C
|
9.575,00
|
0,00
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9.575,00
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9.575,00
|
MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI-ME
|
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1
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246
|
O
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13/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL (VERBAS RESCISÓRIAS 2019)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019-CMH.
|
16.499,67
|
0,00
|
16.499,67
|
16.499,67
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FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
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|
1
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242
|
O
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12/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE COM (12)DOZE - NOTEBOOK'S - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E ESCOLA DO LEGISLATIVO- CONFORME TERMO DE RA
|
11.935,92
|
0,00
|
11.935,92
|
11.935,92
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J G DE ALMEIDA EIRELI - EPP
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1
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243
|
O
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12/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE COM (3)TRÊS - TV'S (SMART)"65" POLEGADAS- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E ESCOLA DO LEGISLATIVO- CONFOR
|
14.790,00
|
0,00
|
14.790,00
|
14.790,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI - EPP
|
|
1
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244
|
O
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12/11/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-PARTE ENTE) FOPAG DO SERVIDOR (JOSÉ DO ROSÁRIO CORDEIRO DA COSTA) NESTE EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO DE COMPETÊNCIA 11/2019-CMH.
|
106,08
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0,00
|
106,08
|
106,08
|
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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|
1
|
245
|
O
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12/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-PARTE ENTE) FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CMH, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, DE COMPETÊNCIA 11/2019-CMH.
|
5.646,14
|
0,00
|
5.646,14
|
5.646,14
|
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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|
1
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240
|
O
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11/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO JURÍDICO(ADVOCACIA)NO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
3.900,00
|
0,00
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3.900,00
|
3.900,00
|
LUCIVALDO BREVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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1
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241
|
O
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11/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE (04)QUATRO DIÁRIAS, AO SENHOR VEREADOR ( LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA) PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI DE HUMAITÁ/AM, A EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI
|
3.200,00
|
0,00
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3.200,00
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3.200,00
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LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
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1
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239
|
O
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05/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADQUIRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE COMO: 4 (QUATRO) APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR COMPLETO-(1º CONDICIONADOR DE AR DE PISO TETO-36.000BTUS 220V; 2º CONDICIONADOR DE AR DE
|
16.900,00
|
0,00
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16.900,00
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16.900,00
|
A. P. BASSO ME
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|
1
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237
|
O
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29/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ANTECIPAÇÃO DE 100% DO DÉCIMO (13º) SALÁRIO, AO SERVIDOR COMISSIONADO,(JERBESON VIEIRA DOS SANTO), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DO REQUERIMENTO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH.
|
1.500,00
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0,00
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1.500,00
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1.500,00
|
JERBESON VIEIRA DOS SANTOS
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1
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238
|
O
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23/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR (JOEL JAIRO G. DE SOUZA) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARLAMENTAR COM O DEPUTADO ADJUNTO AFONSO, (TRATAR DE PROJETOS QUE S
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1.600,00
|
0,00
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1.600,00
|
1.600,00
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JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
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1
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236
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O
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22/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO DE 1/3ºDE FÉRIAS /2019, A SERVIDORA EFETIVO,(ROSICLEIA LIMA LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO DO REQUERIMENTO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH.
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764,10
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0,00
|
764,10
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764,10
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ROSICLÉIA LIMA LEITE
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